Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету м. Вінниці за 2013 рік

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету м. Вінниці за 2013 рік




Сторінка3/18
Дата конвертації08.05.2017
Розмір4.52 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Видатки

Виконання по видатках за звітний період склало 1345631,925 тис.грн., що становить 94,6 відсотки до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду 1173590,711 тис.грн. або на 97,2 відсотки до уточненого плану на рік, по спеціальному фонду на – 172041,214 тис.грн. або 80,1 відсотка до уточненого плану на рік.




ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Органи місцевого самоврядування
Асигнування на утримання органів місцевого самоврядування по загальному фонду освоєні в сумі 56286,577 тис.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
грн., що становить 95,7 відсотки від уточненого плану на 2013рік ( 58808,527 тис.грн.).
Видатки в розрізі окремих статей характеризуються наступними даними:

тис.грн.



№ п/п




КЕКВ

Затверджено бюджетом на 2013 рік

Уточнений план на 2013 рік

Виконано за 2013 р.

Відхилення до уточненого плану 2013р

% виконання до уточненого плану на 2013 рік




2

3

4

5

6

7

8

1

Оплата праці

2110

36740,233

33727,413

33711,418

-15,995

99,9

2

Нарахування на заробітну плату

2120

13292,894

12108,406

12102,589

-5,817

99,9

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

3201,604

3351,390

2589,073

-762,317

77,2

4

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

6797,588

5634,431

3993,786

-1640,645

70,9

5

Видатки на відрядження

2250

276,369

198,331

160,035

-38,296

80,7

6

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

3610,188

3607,683

3566,694

-40,989

98,9

7

Оплата теплопостачання

2271

2038,593

1819,812

1780,125

-39,687

97,8

8

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

99,646

111,502

111,362

-0,140

99,9

9

Оплата електроенергії

2273

1406,546

1612,091

1610,931

-1,160

99,9

10

Оплата природного газу

2274

65,403

64,278

64,276

-0,002

100,0

11

Окремі заходи по реалізації дер-жавних програм (регіональних) не віднесених до заходів розвитку

2282

94,926

35,742

27,741

-8,001

77,6

12

Інші поточні трансферти населенню

2730

23,400

20,500

20,500

-

100,0

13

Інші видатки

2800

325,759

124,631

114,741

-9,890

92,1




Разом:




64362,961

58808,527

56286,577

-2521,950

95,7

Протягом поточного року планові призначення по загальному фонду зменшено на 5554,434 тис.грн., в тому числі:



  • збільшено на 493,876 тис.грн., з них:

  • на 87,830 тис.грн. рішенням міської ради від 01.02.2013р. №1124;

  • на 3,308 тис.грн. рішенням міської ради від 29.03.2013р. №1205;

  • на 8,000 тис.грн. рішенням міської ради від 26.04.2013р. №1242;

  • на 394,738 тис.грн. рішенням міської ради від 25.10.2013р. №1433;

  • зменшено на 6048,310 тис.грн., з них:

  • на 231,000 тис.грн. рішенням міської ради від 21.06.2013р. №1319;

  • на 137,800 тис.грн. рішенням міської ради від 20.09.2013р. №1411;

  • на 5679,510 тис.грн. рішенням міської ради від 27.12.2013р. №1523.

Різниця між уточненим планом та виконанням бюджету за 2013 рік – 2521,950 тис.грн. виникла в зв’язку з непроведенням УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області видатків за платіжними дорученнями головних розпорядників бюджетних коштів в сумі 958,790 тис.грн., недофінансуванням видатків в зв’язку з відсутністю потреби в сумі 71,115 тис.грн. та недоотриманням надходжень до міського бюджету в сумі 1492,041 тис.грн..

Відповідно до пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в повному обсязі забезпечено бюджетними призначеннями видатки на оплату праці, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та послуг зв’язку.

Кредиторська заборгованість по захищених статтях видатків по органах місцевого самоврядування відсутня.

По коду 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм (регіональних) не віднесених до заходів розвитку» використані в звітному періоді видатки в сумі 27,741 тис.грн. на оплату навчання спеціалістів по державним закупівлям та підвищення кваліфікації посадових осіб (отримано 32 сертифікати). Різниця між уточненим планом та виконанням по бюджету в сумі 8,000 тис.грн., відображає кредиторську заборгованість, яка виникла в зв’язку з не проведенням УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області видатків за платіжними дорученнями головних розпорядників бюджетних коштів.

По коду 2730 «Інші поточні трансферти населенню» передбачені в звітному періоді видатки в сумі 20,500 тис.грн. направлені на оплату освітньо-професійної підготовки спеціалістів, яка забезпечує здобуття повної вищої освіти або другої вищої освіти відповідно до чинного законодавства. Кошти використані в повному обсязі.

Кількість органів місцевого самоврядування станом на 01.01.2014 року відповідно до звіту на кінець 2012 року збільшилась на 1 виконавчий орган, в зв’язку з утворенням з 01 липня 2013 року департаменту соціальної політики згідно з рішенням міської ради від 26.04.2013р. №1246 «Про утворення департаменту соціальної політики міської ради, внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011року №217 «Про внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року №85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності» та внесення змін до окремих рішень міської ради» і становить 30 виконавчих органів.

Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування залишилась без змін і складає 627 штатних одиниць.

Фактична чисельність працівників органів місцевого самоврядування міста в зв’язку з наявністю вакантних посад станом на 01.01.2014 року порівняно з початком року зменшилась на 10 одиниць і склала 587 одиниць.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18



  • ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД Органи місцевого самоврядування Асигнування на утримання органів місцевого самоврядування
  • Разом: 64362,961 58808,527 56286,577