Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету м. Вінниці за 2013 рік

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету м. Вінниці за 2013 рік




Сторінка5/18
Дата конвертації08.05.2017
Розмір4.52 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
грн.;

  • поверненням до міського бюджету коштів в сумі 0,701 тис.грн. в зв’язку з невикористанням залишків коштів на реєстраційних рахунках закладів охорони здоров’я.

    Використання коштів на утримання закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу (КФК 080800) згідно плану використання бюджетних коштів по загальному фонду характеризується наступними даними:

    тис.грн.


    Найменування видатків

    КЕКВ

    Затверджено по бюджету на 2013 рік

    Уточнений бюджет на 2013р.

    Фактично виконано за 2013р.

    Відхилення до уточненого плану на 2013р.

    % до уточненого плану на 2013 р.

    Всього по КФК 080800




    69730,976

    60536,722

    60536,117

    -0,605

    100,0

    з них:



















    Заробітна плата




    45747,291

    37074,076

    37073,960

    -0,116

    100,0

    Нарахування на оплату праці




    16323,511

    13198,737

    13198,733

    -0,004

    100,0

    Медикаменти та перев'язувальні матеріали




    999,972

    1272,315

    1272,310

    -0,005

    100,0

    Продукти харчування




    34,675

    31,356

    31,354

    -0,002

    100,0

    Оплата комунальних послуг та енергоносіїв




    4263,815

    4009,460

    4009,230

    -0,230

    100,0

    Оплата теплопостачання




    3246,854

    3053,226

    3053,222

    -0,004

    100,0

    Оплата водопостачання та водовідведення




    342,947

    331,436

    331,389

    -0,047

    100,0

    Оплата електроенергії




    657,613

    617,567

    617,389

    -0,178

    100,0

    Оплата природного газу




    16,401

    7,231

    7,230

    -0,001

    100,0

    Виплата пенсій і допомоги




    127,800

    137,275

    137,274

    -0,001

    100,0

    Інші виплати населенню




    1885,469

    2388,493

    2388,314

    -0,179

    100,0

    Інші поточні видатки




    348,443

    2425,010

    2424,942

    -0,068

    100,0

    Протягом звітного періоду планові асигнування по галузі «Охорона здоров’я» зменшені проти передбачених в бюджеті на 10803,555 тис.грн., а саме:



    • збільшені на 3433,250 тис.грн., в тому числі:

    = за рахунок коштів міського бюджету на 3103,357 тис.грн., з них:

    • на 1063,678 тис.грн. рішенням міської ради від 01.02.2013р. №1124 по КФК 080800, 081002, 081003, 081004 КЕКВ 2210, 2240, 2250, 2282, 2800 (КФК 080800 – 1011,959 тис.грн., КФК 081002 – 47,108 тис.грн., КФК 081003 – 0,3 тис.грн., КФК 081004 – 4,311 тис.грн.) на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась в міському бюджеті станом на 01.01.2013р.;

    • на 507,466 тис.грн. рішенням міської ради від 29.03.2013р. №1205 по КФК 080800 КЕКВ 2282;

    • на 449,094 тис.грн. рішенням міської ради від 31.05.2013р. №1283 по КФК 080800, 081002 КЕКВ 2210, 2282 (КФК 080800 КЕКВ 2282 - 443,094 тис.грн., КФК 081002 КЕКВ 2210 - 6,0 тис.грн.);

    • на 183,414 тис.грн. рішенням міської ради від 21.06.2013р. №1319 по КФК 080800 КЕКВ 2282;

    • на 297,108 тис.грн. рішенням міської ради від 23.08.2013р. №1368 по КФК 080800 КЕКВ 2282;

    • на 341,459 тис.грн. рішенням міської ради від 20.09.2013р. №1411 по КФК 080800, 081002 КЕКВ 2282, 2240 (КФК 080800 - 321,459 тис.грн., КФК 081002 - 20,0 тис.грн.);

    • на 161,138 тис.грн. рішенням міської ради від 25.10.2013р. №1433 по КФК 080800, 081002 КЕКВ 2282, 2240 (КФК 080800 – 98,218 тис.грн., КФК 081002 – 62,920 тис.грн.);

    • на 100,0 тис.грн. рішенням міської ради від 28.11.2013р. №1476 по КФК 080800 КЕКВ 2282;

    = за рахунок субвенції з обласного бюджету на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на 329,893 тис.грн - рішенням міської ради від 29.03.2013р. №1205, а саме на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась в міському бюджеті станом на 01.01.2013р.: по КФК 080101 КЕКВ 2210, 2240, 2250, 2282 – 114,476 тис.грн., КФК 080203 КЕКВ 2210, 2240 – 7,729 тис.грн., КФК 080209, КЕКВ 2210, 2240, 2250, 2282 – 203,400 тис.грн.; КФК 080500 КЕКВ 2210, 2240, 2250 – 4,288 тис.грн.



    • зменшені на 14236,805 тис.грн.

    = за рахунок коштів міського бюджету на 12165,201 тис.грн., в тому числі:

    • на 19,550 тис.грн. рішенням міської ради від 16.12.2013р. №1517 по КФК 081002 КЕКВ 2240;

    • на 12145,651 тис.грн. рішенням міської ради від 27.12.2013р. №1523 по КФК 080800, 081002, 081003 (КЕКВ 2111 - 0,079 тис.грн., КЕКВ 2120 – 1,156 тис.грн., КЕКВ 2240 -12,252 тис.грн., КЕКВ 2250 – 1,496 тис.грн., КЕКВ 2270-3,248 тис.грн., КЕКВ 2282 - 12127,407 тис.грн., КЕКВ 2800 - 0,013 тис.грн.);

    = за рахунок субвенції з обласного бюджету на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на 2071,604 тис.грн., в тому числі:

    • на 71,604 тис.грн. - рішенням міської ради від 23.08.2013р. №1368 по КФК 080209 КЕКВ 2220;

    • на 2000,0 тис.грн. - рішенням міської ради від 16.12.2013р. №1517 по КФК 080101, 0802009, 080500 КЕКВ 2111, 2120, 2210, 2250, 2270, 2282, 2710, 2800.

    Крім того, в зв’язку з внесенням змін до бюджету згідно наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2012р. №1448, видатки на утримання централізованої бухгалтерії і служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом здійснювались по КФК 081003 (рішення міської ради від 27.02.2013р. №1169).

    Фактичні видатки на оплату праці за 2013 рік складають 132144,488 тис.грн.

    Крім основної заробітної плати (111471,954 тис.грн.), на оплату праці в святкові дні і доплати за години нічної праці, на оплату праці осіб, які заміщають робітників, що пішли у відпустку, надбавки за складність та напруженість у роботі, стимулюючі виплати працівникам первинної медичної допомоги для заохочення медичних працівників за обсяг та якість виконаної роботи, премії, надбавки та доплати відповідно до контрактів, матеріальну допомогу на оздоровлення, індексацію, виплати при звільненні фактично використано 20672,534 тис.грн.

    Фактичні видатки за рік по КЕКВ 1111 (по КЗ «ЦПМСД №2» та КЗ «ЦПМСД №5») менше від фактичних видатків, які визначаються за формулою на суму зайво нарахованої заробітної плати за 2012 рік, яка в 2013 році перерахована в дохід міського бюджету в сумі 1832,78 грн., що відображено у звіті про результати фінансової діяльності.

    В додатку до звіту «Дані щодо фонду по схемних окладах працівників бюджетних установ на 2013 рік по галузі «Охорона здоров’я» фонд оплати праці грудня визначений відповідно до фактичної чисельності працівників грудня, а не до середньорічної чисельності.

    Фактичні видатки на медикаменти в 2013 році склали 8583,300 тис.грн., в тому числі:

    - на ліжко-дні в звичайному стаціонарі 6150,239 тис.грн. з розрахунку на 1 ліжко-день 14,40 грн. при запланованій вартості в бюджеті 18,03 грн.;

    - на лікарські відвідування 1927,590 тис.грн. з розрахунку на 1 відвідування 0,76 грн. при запланованій вартості в бюджеті 0,53 грн.;

    - на виклики 505,471 тис.грн. з розрахунку на 1 виклик 4,76 грн. при запланованій вартості в бюджеті 18,45 грн.

    Фактичне виконання по безкоштовному та пільговому відпуску медикаментів хворим, які знаходились на амбулаторному лікуванні в 2013 році становить 2388,314 тис.грн., що складає 251,75 грн. на 1 пільговика.

    Фактичні видатки на харчування в 2013 році склали 1897,734 тис.грн., в тому числі:

    - на ліжко-дні в звичайному стаціонарі – 1868,177 тис.грн. з розрахунку 4,37 грн. на 1 ліжко-день при запланованій вартості в бюджеті 4,40 грн.;

    - на безкоштовні молочні суміші направлено – 29,557 тис.грн. з розрахунку 6,27 грн. на 1 діто-день при запланованій вартості в бюджеті 5,0 грн.
    Кількість закладів охорони здоров'я на кінець 2013 року порівняно зі звітними даними на кінець 2012 року зменшилась на 3 заклади, а саме:

    - на 1 заклад (КФК 080500) в зв’язку з перетворенням комунального закладу «Стоматологічна поліклініка «Вінницькій міській клінічний стоматологічний центр» в міське комунальне підприємство «Медичний стоматологічний центр» (рішення міської ради від 31.08.2012р. №894 зі змінами від 02.10.2012р. №944);



    • на 2 заклади (КФК 080800) в зв’язку з перетворенням КЗ «ЦПМСД №7» в комунальне підприємство та приєднанням КЗ «ЦПМСД №4» до КЗ «ЦПМСД №5» (рішення міської ради від 30.11.2012р. №1022).


    Дані про чисельність персоналу в установах охорони здоров’я

    Назва

    КФК


    Фактично зайнято на початок року

    Фактично зайнято на кінець року

    Відхилення , -

    Лікарні

    080101

    1993,5

    2291,25

    297,75

    Пологові будинки

    080203

    578,75

    581

    2,25

    Станція швидкої медичної допомоги

    080209

    555,75

    554,25

    -1,5

    Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

    080500

    166,75

    147,75

    -19

    Центри первинної медико-санітарної допомоги

    080800

    1794,5

    1254,25

    -540,25

    Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики

    081002

    14,25

    13,25

    -1

    Служба технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

    081003

    1

    1

    0

    Централізовані бухгалтерії

    081003

    6

    7

    1

    Всього

    080000

    5110,5

    4849,75

    -260,75

    В зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я та розмежуванням рівнів медичної допомоги, вузьких спеціалістів, які працювали в центрах первинної медико-санітарної допомоги, переведено до закладів вторинного рівня, що відображено в мережі по КФК 080101, 080800 (297,75 ставки).

    Ме́дико-саніта́рна допомо́га - комплекс цілеспрямованих дій та заходів щодо сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, проведення ранньої діагностики, лікування осіб з гострими і хронічними захворюваннями, реабілітації хворих та інвалідів.

    Крім того, по КФК 080800 скорочено: 107,25 ставки при реформуванні центрів первинної медико-санітарної допомоги №4-7, 3 ставки лікарів-інтернів по КЗ «ЦПМСД №3», вивільнились та залишились не укомплектованими 132,25 ставки.

    Чисельність фактично зайнятих працівників по КФК 080203 в цілому збільшилась на 2,25 ставки, з них: в зв’язку з введенням 3 додаткових ставок (1 ставки лікаря-епідеміолога (по 0,5 ст. в пологовому будинку №1, №2 відповідно), 1,5 ставки гардеробника по пологовому будинку №1, 0,5 ставки лікаря акушера-гінеколога по пологовому будинку №2.) та наявністю вивільнених і не укомплектованих 0,75 ставки.

    Кількість вакантних посад збільшилась по:


    • станції швидкої медичної допомоги (КФК 080209) - на 1,5 ставки;

    • міській клінічній стоматполіклініці (КФК 080500) - на 19 ставок.

    Скорочено 1 ставку економіста по інформаційно-аналітичному центру медичної статистики (КФК 081002).

    Укомплектовано 1 вакантну посаду по централізованій бухгалтерії (КФК 081003).



    Зміни, які відбулись в мережі ліжок
    Ліжковий фонд в звичайних стаціонарах в січні 2013 року скорочено на 10 ліжок по КФК 080101 «Лікарні» по міській лікарні «Центр матері та дитини. Станом на 01.01.2014р. загальна кількість ліжок звичайного стаціонару по галузі складає 1335 од.

    Постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року №640 затверджено по Вінницької області середній норматив 80 ліжок на 10 тисяч населення. По місту фактична кількість ліжок складає 36 ліжок на 10 тисяч населення. Ліжковий фонд в звичайних стаціонарах лікувальних установ міста повністю забезпечує лікування хворих мешканців так, як мешканці міста користуються правом отримувати медико-санітарну та стаціонарну допомогу в закладах та диспансерах обласного підпорядкування.

    Загальна кількість ліжок денного стаціонару на кінець року зменшилась на 23 ліжка по центрам первинної медико-санітарної допомоги №6 та 7, в зв’язку з їх реформуванням.

    Ліжковий фонд денного стаціонару




    Назва КФК

    На початок

    року


    На кінець

    року


    Відхилення

    Пологові будинки

    55

    55

    -

    Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

    205

    182

    -23

    Разом

    260

    237

    -23

    Фактична кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах складає:



    • по лікарнях – 373,2 тис. при плані 380,7 тис.;

    • по пологових будинках – 54,0 тис. при плані 58,9 тис.

    Невиконання плану ліжко-днів на 2% по лікарнях та на 8,3% по пологових будинках пов’язано зі зменшенням кількості пролікованих хворих та направленням хворих на лікування на денний стаціонар.

    Фактична кількість відвідувань по закладах охорони здоров’я складає:



    • по лікарнях – 833,1 тис. при плані 394,9 тис.;

    • по центрах первинної медико-санітарної допомоги – 1371,4 тис. при плані 2326,7 тис.;

    • по пологових будинках – 167,1 тис. при плані 230,1 тис.;

    • по стоматологічних поліклініках – 163,8 тис. при плані 180,0 тис.

    В зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я, розмежуванням рівнів надання медичної допомоги, збільшено кількість лікарів вузьких спеціальностей на прийомі в лікарнях, внаслідок чого по центрам первинної медико-санітарної допомоги фактична кількість відвідувань менша від запланованих на рік на 438,2 тис., а по лікарнях відповідно кількість відвідувань збільшилась на 438,2 тис. Крім того, в зв’язку зі скороченням відділень медогляду декретованих груп населення та медогляду водіїв, фізіотерапевтичного відділення, бактеріологічної лабораторії по КЗ «ЦПМСД №2» та введенням їх в КП «Міський лікувально-діагностичний центр» кількість відвідувань по КФК 080800 зменшилась на 517,1 тис. В цілому по КФК 080800 кількість відвідувань зменшилась на 955,3 тис.

    Невиконання плану відвідувань:



    - на 27,3% по пологових будинках пов’язано зі зменшенням кількості відвідувань жінок, які не є мешканцями м. Вінниці, та обслуговуванням жінок центрами первинної медико-санітарної допомоги, в зв’язку з введенням посад акушерів-гінекологів;

    • на 9,0% по стоматологічним поліклінікам пов’язано зі збільшенням відвідувань населення приватних стоматологічних клінік.

    Проте, загальні витрати міського бюджету по галузі «Охорона здоров’я» не зменшились, а вивільнені кошти були направлені на придбання медикаментів враховуючи незабезпеченість повної потреби в медикаментах кошторисними призначеннями.

    Зовнішня кубатура будов
    Зовнішня кубатура будов на кінець року по галузі «Охорона здоров’я» порівняно з початком року зменшилась на 15,6 тис.куб.м , а саме:

    • зменшилась на 15,8 тис.куб.м по КФК 080500 в зв’язку з перетворенням комунального закладу «Стоматологічна поліклініка «Вінницькій міській клінічний стоматологічний центр» в міське комунальне підприємство «Медичний стоматологічний центр» (рішення міської ради від 31.08.2012р. №894 зі змінами від 02.10.2012р.№944»);

    • збільшилась на 0,2 тис.куб.м в зв’язку з уточненням інвентарних справ закладів охорони здоров’я по КФК 080800.

    Крім того, згідно рішення виконкому міської ради від 24.01.2013р. №136 будівлі та споруди з балансу станції швидкої медичної допомоги безоплатно передано на баланс центрів первинної медико-санітарної допомоги №2 та №6.
    Соціальний захист та соціальне забезпечення
    Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення при уточненому плані на 2013 рік 384514,138 тис.грн. освоєні (касові видатки) в сумі 381200,077 тис.грн., або на 99,1 відсотки.
    Загальна сума економії по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення складає 3 314,061 тис.грн., з них у зв’язку з:


    • недоотриманням субвенцій з державного та обласного бюджетів виникло відхилення у виконанні плану по видатках по КФК 090201, 090202, 090204, 090207, 090208, 090214, 090215, 090303-090307, 090401, 090405, 090406, 090414, 091101, 091300, які фінансуються за рахунок відповідних субвенцій, на суму 2919,966 тис.грн.;

    • недоотриманням коштів додаткової дотації з державного бюджету по КФК 090413 в сумі 64,937 тис.грн., в зв’язку з відсутністю фактичної потреби ;

    • поверненням коштів безпосередньо одержувачами допомоги (в зв’язку: з достроковим виходом одержувачів з декретної відпустки на роботу, з вибуттям дитини з дитячого будинку, з поданням недостовірних довідок про доходи, в зв’язку з виходом на роботу доглядача дитини-інваліда), зняттям з виплати розпорядником коштів (в зв’язку з встановленням батьківства дитини, не поданням рахунків для зарахування допомоги) та поверненням коштів банківськими установами (в зв’язку з закриттям рахунків для нарахування допомоги) по КФК 090303 - 090308, 090401, 091300 в сумі 21,476 тис.грн., зазначені кошти субвенції були повернуті до державного бюджету;

    • відсутністю фактичної потреби в коштах субвенцій по КФК 090212, 090413, 090414, 090417, 091101 в сумі 3,930 тис.грн., які були повернуті до державного та обласного бюджетів;

    • відсутністю фактичної потреби в коштах додаткової дотації з державного бюджету по КФК 090413 в сумі 2,366 тис.грн., а саме зняттям з виплати розпорядником коштів в зв’язку з перебуванням підопічного на стаціонарному лікуванні.

    • поверненням до обласного бюджету коштів субвенції на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення по КФК 091101 в сумі 13,544 тис.грн. в зв’язку з безпідставним їх списанням УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області без виконання платіжних доручень розпорядника коштів, які забезпечували їх використання в повному обсязі;

    • відсутністю фактичної потреби в коштах по КФК 090412, 091101, 091105, 091106, 091108, 091204, 091207, 091209 в сумі 4,015 тис.грн.;

    • поверненням коштів одержувачами грошової компенсації в зв’язку зі смертю громадян, які потребували надання соціальних послуг, по КФК 091205 в сумі 4,315 тис.грн.;

    • недоотриманням надходжень до міського бюджету виникло недофінансування видатків до планових призначень по КФК 091103. 091105, 091107 на суму 46,979 тис.грн.;

    • непроведенням управлінням Державної казначейської служби України у м.Вінниці видатків за платіжними дорученнями розпорядників та одержувачів коштів по КФК 091101, 091102, 091103, 091105, 091107, 091108, 091204, 091209 в сумі 232,533 тис.грн.

    Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за функціональною класифікацією узагальнені в таблиці.



    тис.грн.

    КФК

    Назва видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення

    Затверджено по бюджету на 2013 рік

    Уточнений план на 2013 рік

    Фактичне виконання 2013 рік

    Відхилення до уточненого плану на 2013 рік

    % виконання уточненого плану на 9 місяців

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    090201- 090203

    Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

    33689,364

    31458,595

    30776,951

    -681,644

    97,8

    090204-090206

    Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби

    9637,140

    9467,140

    9170,396

    -296,744

    96,9

    090207- 090209

    Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

    2266,306

    2274,310

    2161,455

    -112,855

    95,0

    090212

    Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

    868,000

    921,709

    921,526

    -0,183

    100,0

    090214

    Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

    2382,361

    2382,361

    2382,360

    -0,001

    100,0

    090215-090216

    Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування

    2664,246

    2894,248

    2736,529

    -157,719

    94,6

    090302-090306,

    090308


    Допомога сім’ям з дітьми

    217317,598

    221725,275

    220661,997

    -1063,278

    99,5

    090307

    Тимчасова державна допомога дітям

    3991,058

    4263,353

    4245,385

    -17,968

    99,6

    090401

    Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

    12482,193

    14803,508

    14724,718

    -78,790

    99,5

    090405-090406

    Субсидії населенню

    26607,498

    24809,492

    24383,567

    -425,925

    98,3

    090412

    Інші видатки на соціальний захист населення

    4545,156

    5096,628

    5096,545

    -0,083

    100,0




    в тому числі



















    - надання благодійної грошової допомоги мешканцям міста Вінниці

    3853,571

    398,786

    398,786

    -

    100,0




    - надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Вінниці

    -

    3795,925

    3795,848

    -0,077

    100,0




    - надання допомоги на поховання

    74,133

    77,140

    77,139

    -0,001

    100,0




    - надання додаткових до встановлених законодавством допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з рішенням виконкому міської ради від 01.03.2012 року №462

    4,965

    4,388

    4,387

    -0,001

    100,0




    - надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці згідно з рішенням виконкому міської ради від 19.04.2012р. №921

    12,655

    12,340

    12,338

    -0,002

    100,0




    - надання стипендій виконкому міської ради вдовам Почесних громадян міста Вінниці

    43,682

    -

    -

    -

    -




    - надання стипендій виконкому міської ради вдовам Почесних громадян міста Вінниці згідно з рішенням виконкому міської ради від 27.12.2012 року №3292

    -

    38,199

    38,198

    -0,001

    100,0




    • - надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень громадянам міста Вінниці, згідно з рішенням виконкому міської ради від 01.03.2012р. №464

    31,150

    -

    -

    -

    -




    • - надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень громадянам міста Вінниці згідно з рішеннями виконкому міської ради від 01.03.2012р. №464, від 17.01.2013р. №81

    -

    35,973

    35,973

    -

    100,0




    • - надання платних медичних послуг за пільговими тарифами (у розмірі 50% від їх вартості) встановленими (погодженими) рішенням виконавчого комітету міської ради мешканцям міста Вінниці з невисоким рівнем доходів (відшкодування втрат комунальним закладам та підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами)

    400,000

    325,315

    325,314

    -0,001

    100,0




    • - надання матеріальної допомоги прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї згідно рішення виконкому міської ради від 16.08.2012 року №1986

    125,000

    175,000

    175,000

    -

    100,0




    - надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям при народженні трійні або більшої кількості дітей

    -

    180,000

    180,000

    -

    100,0




    - надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників органів місцевого самоврядування

    -

    3,600

    3,600

    -

    100,0




    - надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників установ та закладів освіти

    -

    16,200

    16,200

    -

    100,0




    - надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників установ та закладів культури

    -

    0,900

    0,900

    -

    100,0




    - надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників установ та закладів фізичної культури і спорту

    -

    0,300

    0,300

    -

    100,0




    - надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників установ та закладів охорони здоров’я

    -

    12,000

    12,000

    -

    100,0




    - надання стипендій виконкому міської ради ветеранам війни - учасникам бойових дій, інвалідам війни, які брали участь у визволенні міста Вінниці 20 березня 1944 року згідно рішення виконкому міської ради від 25.04.2013 року №946

    -

    7,152

    7,152

    -

    100,0




    - надання довічних щомісячних стипендій виконавчого комітету міської ради членам територіальної громади міста Вінниці, яким виповнилося 100 років і більше, згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 29.08.2013 року №1900

    -

    13,410

    13,410

    -

    100,0

    090413

    Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу за рахунок субвенції з обласного бюджету

    5171,510

    5025,510

    5023,216

    -2,294

    100,0

    090413

    Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

    -

    837,500

    770,197

    -67,303

    92,0

    090414

    Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення, за рахунок субвенції з державного бюджету

    3,193

    3,193

    2,848

    -0,345

    89,2

    090417

    Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок субвенції з обласного бюджету

    389,200

    409,317

    409,316

    -0,001

    100,0

    091101

    Утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

    2975,210

    2909,189

    2885,084

    -24,105

    99,2




    з них:



















    - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2013р.

    -

    18,500

    18,500

    -

    100,0




    - за рахунок субвенції з обласного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення

    1697,500

    1697,500

    1680,541

    -16,959

    99,0

    091102

    Програми і заходи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

    40,000

    33,280

    22,880

    -10,400

    68,8

    091103

    Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

    370,000

    370,000

    240,689

    -129,311

    65,1

    091105

    Утримання клубів підліткових за місцем проживання

    1743,911

    1679,722

    1643,561

    -36,161

    97,8




    в тому числі:



















    - утримання центру підліткових клубів за місцем проживання

    1743,911

    1679,722

    1643,561

    -36,161

    97,8

    091106

    Інші видатки

    466,853

    467,203

    467,162

    -0,041

    100,0




    в тому числі:



















    - утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія»

    466,853

    467,203

    467,162

    -0,041

    100,0

    091107

    Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї

    99,500

    99,500

    59,600

    -39,900

    59,9




    в тому числі:



















    - видатки на виконання програми підтримки багатодітних сімей «Вінницька родина» на 2013-2016 роки

    99,500

    89,300

    49,400

    -39,900

    55,3




    - видатки на виконання програми підтримки багатодітних сімей «Вінницька родина» на 2009-2012 роки (видатки на оплату заходів, проведених в 2012 році)

    -

    10,200

    10,200

    -

    100,0

    091108

    Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

    1492,440

    1501,161

    1470,262

    -30,899

    97,9

    091204

    Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

    5000,000

    4989,444

    4976,145

    -13,299

    99,7

    091205

    Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

    2014,131

    2022,752

    2018,437

    -4,315

    99,8

    091207

    Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

    542,723

    512,329

    512,327

    -0,002

    100,0




    в тому числі:



















    - надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги інвалідам по зору

    499,186

    -

    -

    -

    -




    - надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги інвалідам по зору І та ІІ груп

    -

    468,265

    468,264

    -0,001

    100,0




    - надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року

    43,537

    44,064

    44,063

    -0,001

    100,0

    091209

    Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

    1181,854

    1205,689

    1189,404

    -16,285

    98,6




    в тому числі:



















    - Вінницька міська організація ветеранів

    108,832

    108,832

    108,832

    -

    100,0




    - Вінницьке міське об’єднання інвалідів війни та Збройних Сил України

    42,233

    42,233

    37,811

    -4,422

    89,5




    - Ленінська районна організація ветеранів України

    48,794

    48,794

    48,794

    -

    100,0




    - Замостянська районна організація ветеранів України

    48,781

    48,781

    48,781

    -

    100,0




    - Староміська районна організація ветеранів

    48,906

    48,906

    48,906

    -

    100,0




    - Ленінська районна громадська організація інвалідів війни і Збройних Сил України м. Вінниці

    5,413

    5,413

    5,413

    -

    100,0




    - Замостянська районна організація інвалідів війни і Збройних Сил України м. Вінниці

    5,413

    5,413

    5,413

    -

    100,0




    - Староміська районна громадська організація інвалідів війни і Збройних Сил України м. Вінниці

    5,413

    5,413

    5,413

    -

    100,0




    - Спілка учасників бойових дій в Афганістані м. Вінниці

    26,573

    26,573

    24,911

    -1,662

    93,7




    - Вінницька міська громадська організація допомоги дітям-інвалідам з інтелектуальною недостатністю «Надія»

    111,692

    111,692

    102,300

    -9,392

    91,6




    - громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія»

    591,309

    625,805

    625,805

    -

    100,0




    - Вінницька обласна організація Українського товариства глухих (територіальна)

    16,460

    16,460

    16,450

    -0,010

    99,9




    - Громадська організація «Вінницька територіальна первинна організація Українського товариства сліпих»

    12,576

    12,576

    12,080

    -0,496

    96,1




    - Вінницька міська організація «Союз Чорнобиль України»

    21,291

    21,291

    21,291

    -

    100,0




    - Вінницьке обласне об'єднане товариство колишніх політичних в'язнів, репресованих та їх дітей

    8,384

    8,384

    8,384

    -

    100,0




    - Вінницька міськрайонна «Асоціація жертв Чорнобиля»

    4,192

    4,192

    4,191

    -0,001

    100,0




    - Вінницький обласний фонд соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни «Вітчизна і ветерани»

    15,000

    15,000

    15,000

    -

    100,0




    - громадська організація «Комітет ветеранів ядерних випробувань та військових навчань з застосуванням атомної зброї Вінницької області»

    10,480

    10,480

    10,205

    -0,275

    97,4




    - Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток»

    32,341

    39,451

    39,424

    -0,027

    99,9




    - інші громадські організації інвалідів і ветеранів

    17,771

    -

    -

    -

    -

    091300

    Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам за рахунок субвенції з державного бюджету

    38431,851

    42080,564

    41976,354

    -104,210

    99,8

    091303

    Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування за рахунок субвенції з обласного бюджету

    190,366

    271,022

    271,022

    -

    100,0

    091304

    Встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп за рахунок субвенції з обласного бюджету

    0,288

    0,144

    0,144

    -

    100,0




    Всього:

    376563,950

    384514,138

    381200,077

    -3314,061

    99,1

    Протягом 2013 рік планові асигнування на соціальний захист населення збільшені проти запланованих по бюджету на 7 950,188 тис.грн., в тому числі:


    КФК 090201 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з державного бюджету» рішенням міської ради від 27.12.2013 року №1523 видатки зменшені на суму 2270,000 тис.грн.


    • КФК 090203 «Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами за рахунок субвенції з державного бюджету» рішеннями міської ради від 23.08.2013 року №1368, від 16.12.2013 року №1517 видатки збільшені на суму 39,231 тис.грн.




    • КФК 090204 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з державного бюджету» рішеннями міської ради від 27.12.2013 року №1523 видатки зменшені на суму 170,000 тис.грн.




    • КФК 090207 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з державного бюджету» рішеннями міської ради від 28.11.2013 року №1476 видатки збільшені на суму 8,000 тис.грн.




    • КФК 090208 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива за рахунок субвенції з державного бюджету» рішенням міської ради від 20.09.2013 року №1411 видатки збільшені на суму 0,004 тис.грн.




    • КФК 090212 «Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок субвенції з обласного бюджету» рішеннями міської ради від 28.11.2013 року №1476, від 27.12.2013 року №1523 видатки збільшені на суму 53,709 тис.грн.




    • КФК 090215 «Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з державного бюджету» рішенням міської ради від 28.11.2013 року №1476 видатки збільшені на суму 230,000 тис.грн.




    • КФК 090216 «Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету» рішенням міської ради від 20.09.2013 року №1411 видатки збільшені на суму 0,002 тис.грн.




    • КФК 090302 «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами за рахунок субвенції з державного бюджету» рішенням міської ради від 16.12.2013 року №1517 видатки зменшені на суму 25,537 тис.грн.




    • КФК 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років за рахунок субвенції з державного бюджету» рішенням міської ради від 16.12.2013 року №1517 видатки збільшені на суму 4101,754 тис.грн.




    • КФК 090304 «Допомога при народженні дитини за рахунок субвенції з державного бюджету» рішеннями міської ради від 28.11.2013 року №1476, від 16.12.2013 року №1517 видатки зменшені на суму 1155,951 тис.грн.




    • КФК 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, за рахунок субвенції з державного бюджету» рішенням міської ради від 16.12.2013 року №1517 видатки збільшені на суму 176,305 тис.грн.




    • КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям за рахунок субвенції з державного бюджету» рішенням міської ради від 16.12.2013 року №1517 видатки збільшені на суму 1319,020 тис.грн.




    • КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям за рахунок субвенції з державного бюджету» рішенням міської ради від 16.12.2013 року №1517 видатки збільшені на суму 272,295 тис.грн.




    • КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини за рахунок субвенції з державного бюджету» рішенням міської ради від 16.12.2013 року №1517 видатки зменшені на суму 7,914 тис.грн.




    • КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям за рахунок субвенції з державного бюджету» рішеннями міської ради від 28.11.2013 року №1476, від 16.12.2013 року №1517 видатки збільшені на суму 2321,315 тис.грн.




    • КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок субвенції з державного бюджету» рішеннями міської ради від 28.11.2013 року №1476, від 27.12.2013 року №1523 видатки зменшені на суму 1798,000 тис.грн.




    • КФК 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету» рішенням міської ради від 20.09.2013 року №1411 видатки зменшені на суму 0,006 тис.грн.




    • КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» видатки збільшені на суму 551,472 тис.грн., в тому числі:

    • видатки на надання благодійної грошової допомоги мешканцям міста Вінниці рішеннями міської ради від 27.02.2013 року №1169, від 21.06.2013 року №1319 зменшені на суму 3454,785 тис.грн. та відповідно збільшені на зазначену суму видатки на надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Вінниці;

    • видатки на надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Вінниці рішеннями міської ради від 20.09.2013 року №1411, від 25.10.2013 року №1433, від 27.12.2013 року №1523 збільшені на суму 341,140 тис.грн.;

    • видатки на надання допомоги на поховання рішеннями міської ради від 28.11.2013 року №1476, від 27.12.2013 року №1523 збільшені на суму 3,007 тис.грн.;

    • видатки на надання додаткових до встановлених законодавством допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з рішенням виконкому міської ради від 01.03.2012 року №462 рішенням міської ради від 27.12.2013 року №1523 зменшені на суму 0,577 тис.грн.;

    • видатки на надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці згідно з рішенням виконкому міської ради від 19.04.2012р. №921 рішенням міської ради від 27.12.2013 року №1523 зменшені на суму 0,315 тис.грн.;

    • видатки на надання стипендій виконкому міської ради вдовам Почесних громадян міста Вінниці згідно з рішенням виконкому міської ради від 27.12.2012 року №3292 рішенням міської ради від 27.12.2013 року №1523 зменшені на суму 5,483 тис.грн.;

    • видатки на надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень громадянам міста Вінниці, згідно з рішеннями виконкому міської ради від 01.03.2012р. №464, від 17.01.2013р. №81 рішеннями міської ради від 28.11.2013 року №1476, від 16.12.2013 року №1517 збільшені на суму 4,823 тис.грн.;

    • видатки на надання платних медичних послуг за пільговими тарифами (у розмірі 50% від їх вартості) встановленими (погодженими) рішенням виконавчого комітету міської ради мешканцям міста Вінниці з невисоким рівнем доходів (відшкодування втрат комунальним закладам та підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами) рішеннями міської ради від 28.11.2013 року №1476, від 16.12.2013 року №1517, від 27.12.2013 року №1523 зменшені на суму 74,685 тис.грн.;

    • видатки на надання матеріальної допомоги прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї згідно рішення виконкому міської ради від 16.08.2012 року №1986 рішенням міської ради від 28.11.2013 року №1476 збільшені на суму 50,000 тис.грн.;

    • видатки на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей згідно з рішенням міської ради від 31.05.2013 року №1283 в сумі 90,000 тис.грн. включені до складу видатків міського бюджету на 2013 рік та рішенням міської ради від 23.08.2013 року №1368 збільшені на суму 90,000 тис.грн.;

    • видатки на надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників органів місцевого самоврядування згідно з рішенням міської ради від 31.05.2013 року №1283 в сумі 4,800 тис.грн. включені до складу видатків міського бюджету на 2013 рік та рішенням міської ради від 27.12.2013 року №1523 зменшені на суму 1,200 тис.грн.;

    • видатки на надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників установ та закладів освіти згідно з рішенням міської ради від 31.05.2013 року №1283 в сумі 19,800 тис.грн. включені до складу видатків міського бюджету на 2013 рік та рішенням міської ради від 27.12.2013 року №1523 зменшені на суму 3,600 тис.грн.;

    • видатки на надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників установ та закладів культури згідно з рішенням міської ради від 31.05.2013 року №1283 в сумі 0,600 тис.грн. включені до складу видатків міського бюджету на 2013 рік та рішенням міської ради від 21.06.2013 року №1319 збільшені на суму 0,300 тис.грн.;

    • видатки на надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників установ та закладів фізичної культури і спорту згідно з рішенням міської ради від 31.05.2013 року №1283 в сумі 0,300 тис.грн. включені до складу видатків міського бюджету на 2013 рік;

    • видатки на надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників установ та закладів охорони здоров'я згідно з рішенням міської ради від 31.05.2013 року №1283 в сумі 21,000 тис.грн. включені до складу видатків міського бюджету на 2013 рік та рішенням міської ради від 27.12.2013 року №1523 зменшені на суму 9,000 тис.грн.;

    • видатки на надання стипендій виконкому міської ради ветеранам війни - учасникам бойових дій, інвалідам війни, які брали участь у визволенні міста Вінниці 20 березня 1944 року згідно рішення виконкому міської ради від 25.04.2013 року №946 рішенням міської ради від 21.06.2013 року №1319 в сумі 14,304 тис.грн. включені до складу видатків міського бюджету на 2013 рік та рішеннями міської ради від 28.11.2013 року №1476, від 27.12.2013 року №1523 зменшені на суму 7,152 тис.грн.;

    • видатки на надання довічних щомісячних стипендій виконавчого комітету міської ради членам територіальної громади міста Вінниці, яким виповнилося 100 років і більше, згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 29.08.2013 року №1900 рішенням міської ради від 28.11.2013 року №1476 в сумі 13,410 тис.грн. включені до складу видатків міського бюджету на 2013 рік.




    • КФК 090413 «Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» видатки збільшені на суму 691,500 тис.грн., а саме:

    • рішенням міської ради від 31.05.2013 року №1283 на виконання розпорядження голови ОДА від 20.05.2013р. №215 видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету зменшені на суму 146,000 тис.грн.;

    • рішенням міської ради від 28.11.2013 року №1476 видатки збільшені за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу на суму 837,500 тис.грн.




    • КФК 090417 «Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок субвенції з обласного бюджету» рішенням міської ради від 27.12.2013 року №1523 видатки збільшені на суму 20,117 тис.грн.




    • КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» видатки зменшені на суму 66,021 тис.грн., в тому числі:

    • рішенням міської ради від 01.02.2013 року №1124 за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2013р., видатки збільшені на суму 18,500 тис.грн.;

    • рішеннями міської ради від 25.10.2013 року №1433, від 27.12.2013 року №1523 видатки зменшені на суму 84,521 тис.грн.




    • КФК 091102 «Програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» рішенням міської ради від 27.12.2013 року №1523 видатки зменшені на суму 6,720 тис.грн.




    • КФК 091105 «Утримання клубів підлітків за місцем проживання» (утримання центру підліткових клубів за місцем проживання)» видатки зменшені на суму 64,189 тис.грн., в тому числі:

    • рішенням міської ради від 01.02.2013 року №1124 видатки передано із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 6,050 тис.грн.;

    • рішенням міської ради від 27.12.2013 року №1523 видатки зменшені на суму 58,139 тис.грн.




    • КФК 091106 «Інші видатки» (в тому числі: утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія") рішеннями міської ради від 25.10.2013 року №1433 та від 27.12.2013 року №1523 видатки збільшені на суму 0,350 тис.грн.




    • КФК 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» рішеннями міської ради від 21.06.2013 року №1319, від 23.08.2013 року №1368, від 25.10.2013 року №1433 видатки збільшені на суму 8,721 тис.грн.




    • КФК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» рішеннями міської ради від 25.10.2013 року №1433 та від 27.12.2013 року №1523 видатки зменшені на суму 10,556 тис.грн.




    • КФК 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» рішеннями міської ради від 28.11.2013 року №1476 та від 27.12.2013 року №1523 видатки збільшені на суму 8,621 тис.грн.




    • КФК 091207 «Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» рішеннями міської ради від 28.11.2013 року №1476, від 16.12.2013 року №1517, від 27.12.2013 року №1523 видатки зменшені на суму 30,394 тис.
      Поліція Росії
      грн.




    • КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів» рішеннями міської ради від 27.02.2013 року №1169, від 23.08.2013 року №1368, від 27.12.2013 року №1523 видатки збільшені на суму 23,835 тис.грн.




    • КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам за рахунок субвенції з державного бюджету» рішенням міської ради від 16.12.2013 року №1517 видатки збільшені на суму 3648,713 тис.грн.




    • КФК 091303 «Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування за рахунок субвенції з обласного бюджету» рішеннями міської ради від 28.11.2013 року №1476, від 27.12.2013 року №1523 видатки збільшені на суму 80,656 тис.грн.




    • КФК 091304 «Встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп за рахунок субвенції з обласного бюджету» рішеннями міської ради від 16.12.2013 року №1517 видатки зменшені на суму 0,144 тис.грн.

    Станом на 01.01.2014 року в міському бюджеті по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення, які фінансуються за рахунок соціальних субвенцій з державного та обласного бюджетів, утворилася кредиторська заборгованість в сумі 3249,196 тис.грн., а саме:

    = по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (КФК 090201, 090204, 090207, 090215, 090405) в сумі 1296,570 тис.грн.,

    = по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КФК 090406) в сумі 1,057 тис.грн.;

    = по субвенції з державного бюджету на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (КФК 090209, 090214) в сумі 1951,414 тис.грн.;

    = по субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам за бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп (КФК 091303) в сумі 0,155 тис.грн.

    Причини виникнення кредиторської заборгованості:



    • недоотриманням коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 1297,628 тис.грн., а саме:

    = по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (КФК 090201, 090204, 090207, 090215, 090405) в сумі 1296,570 тис.грн.;

    = по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КФК 090406) в сумі 1,057 тис.грн.;



    = по субвенції з державного бюджету на надання пільг з послуг зв'язку, на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (КФК 090209, 090214) в сумі 0,001 тис.грн.

    • недоотриманням планових призначень субвенції з державного бюджету в сумі 1951,413тис.грн., а саме:

    = по субвенції з державного бюджету на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (КФК 090209, 090214) в сумі 1951,413 тис.грн.

    • недоотриманням планових призначень субвенції з обласного бюджету в сумі 0,155 тис.грн., а саме:

    = по субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам за бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп (КФК 091303) в сумі 0,155 тис.грн.
    Протягом 2013 року надано пільги особам, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», на загальну суму 30746,231 тис.грн., в тому числі:

    • на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 30444,231 тис.грн.;

    • на оплату твердого палива та скрапленого газу – 10,051 тис.грн.;

    • по інших послугах, а саме: проїзд залізничним транспортом, встановлення пам’ятників, безплатне поховання, санаторно-курортне лікування, компенсація витрат на автомобільне паливо Героям Радянського Союзу – 291,949 тис.
      Геро́й Радя́нського Сою́зу - державна нагорода часів Радянського союзу (1934-1991). Встановлена постановою Центрального Виконавчого Комітету СРСР від 16 квітня 1934 року як відзнака за особисті або колективні заслуги перед радянською державою, пов'язані зі здійсненням «героїчного подвигу».
      грн.

    Фактично відшкодовано пільг за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 30776,951 тис.грн., з яких направлено:

    • на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 30474,951 тис.грн.,

    • на оплату твердого палива та скрапленого газу направлено 10,051 тис.грн.

    • на оплату інших послуг – 291,949 тис.грн.

    Кредиторська заборгованість по вищезазначених пільгах станом на 01.01.2014р. склала 580,661 тис.грн., а саме: по оплаті житлово-комунальних послуг – 580,661 тис.грн.;

    Пільгами користувались в середньому 28,8 тис. пільговиків.


    Сума фактичних, касових видатків та заборгованість по пільгах, що надаються ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни ..., відображені в таблиці.
    ДАНІ

    про фактичні видатки та заборгованість по пільгах, які надаються ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни ... за 2013 рік
    тис.грн.

    № п/п

    Найменування показників

    Код бюдж. класифі-кації

    Заборгованість на 01.01.2013 р.

    Фактичні видатки за 2013 рік

    Профінансовано за

    2013 рік


    Заборгованість

    на 01.01.2014 р.



    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7







    090201













    1

    Теплопостачання




    28,058

    12840,171

    12859,680

    8,549

    2

    Водопостачання та водовідведення




    154,668

    1773,781

    1783,437

    145,012

    3

    Електроенергія




    205,914

    2310,127

    2323,627

    192,414

    4

    Газопостачання




    0,001

    8160,259

    8160,258

    0,002

    5

    Квартплата




    174,496

    4224,741

    4215,153

    184,084

    6

    Вивіз сміття та рідких нечистот




    48,244

    1135,152

    1132,796

    50,600




    Всього:




    611,381

    30444,231

    30474,951

    580,661







    090202













    7

    Тверде паливо




    -

    9,247

    9,247

    -

    8

    Скраплений газ




    -

    0,804

    0,804

    -




    Всього:




    0,000

    10,051

    10,051

    0,000







    090203













    9

    Встановлення пам’ятників, безплатне поховання




    -

    -

    -

    -

    10

    Компенсація витрат на автомобільне паливо героям Радянського Союзу




    -

    10,170

    10,170

    -

    11

    Проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом




    -

    186,202

    186,202

    -

    12

    Санаторно-курортне лікування




    -

    95,577

    95,577

    -




    Всього:




    -

    291,949

    291,949

    -




    Всього «Пільги ветеранам війни особам, на яких поши-рюється чинність Закону України «Про статус ветера-нів війни, гарантії їх соціа-льного захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни ...»




    611,381

    30746,231

    30776,951

    580,661

    Протягом 2013 року надано пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, на загальну суму 9151,607 тис.грн., пільгами користувались 5,2 тисяч пільговиків.

    Фактично відшкодовано пільг за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 9170,396 тис.грн., які направлено на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот .

    Кредиторська заборгованість по пільгах, що надаються ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, ..., в оплаті за житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2014р. склала 214,611 тис.

    Поліція
    грн.

    Сума фактичних, касових видатків та заборгованість по пільгах, що надаються ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, …, відображені в таблиці:

    Дані

    про фактичні видатки та заборгованість по пільгах, які надаються

    ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України ...

    Органи внутрішніх справ (ОВС) - у пострадянських країнах, а в Україні - до утворення Національної поліції - правозахисні органи державної виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні функцій держави, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку, захист від протиправних посягань на життя, здоров'я, права та свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства та держави.
    за 2013 рік

    тис.грн.


    № п/п

    Найменування показників

    КФК

    Заборгованість на 01.01.2013р.

    Фактичні видатки

    за 2013р.



    Профінансовано за 2013р.

    Кредиторська заборгованість на 01.01.2014р.







    090204













    1

    Теплопостачання




    35,350

    4164,847

    4195,153

    5,044

    2

    Водопостачання та водовідведення




    45,124

    541,198

    541,640

    44,682

    3

    Електроенергія




    51,797

    607,265

    607,462

    51,600

    4

    Газопостачання




    0,001

    1266,775

    1266,776

    -

    5

    Квартплата




    86,729

    2225,614

    2214,678

    97,665

    6

    Вивіз сміття та рідких нечистот




    14,399

    345,908

    344,687

    15,620

    Всього:




    233,400

    9151,607

    9170,396

    214,611

    Протягом 2013 року надано пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», на загальну суму 2194,218 тис.грн., пільгами користувались в середньому 1,3 тис.пільговиків.

    Сума наданих пільг на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот склала 2138,926 тис.грн., на придбання твердого палива – 0,995 тис.грн., по інших пільгах (проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським транспортом) – 54,297 тис.грн.

    Фактично відшкодовано пільг за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 2161,455 тис.грн., які направлено:

    - на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 2135,431 тис.грн.;

    - на придбання твердого палива – 0,995 тис.грн;

    - на оплату інших пільг (проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським транспортом) – 25,029 тис.грн.

    Заборгованість по пільгах, що надаються громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, склала 84,316 тис.грн., в тому числі:


    • по оплаті житлово-комунальних послуг – 49,173 тис.грн.;

    по оплаті інших пільг – 35,143 тис.грн.

  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18