Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету м. Вінниці за 2013 рік

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету м. Вінниці за 2013 рік




Сторінка8/18
Дата конвертації08.05.2017
Розмір4.52 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


Дані


про фактичні видатки та заборгованість по компенсаціях особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення за 2013 рік
тис.грн.

№ п/п

Найменування показників

КФК

Заборгованість станом на 01.01.2013 року

Фактичні видатки

за 2013 рік



Профінансовано за 2013 рік

Заборгованість станом

на 01.01.2014 року



1

2

3

4

5

6

7







90414













1

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення




-

2,848

2,848

-




Всього




-

2,848

2,848

-

За 2013 рік з міського бюджету за рахунок субвенції з обласного бюджету фінансувались пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фактичні видатки склали 921,526 тис.грн., використано 921,526 тис.грн. Заборгованість по зазначених видатках відсутня.

Сума фактичних, касових видатків відображена в таблиці:
Дані

про фактичні видатки та заборгованість по пільгах на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2013 рік

тис.грн.


Найменування показника

КФК

Фактичні видатки

2013 року



Профінансовано за 2013 рік

Заборгованість станом на 01.01.2014 року




090212










Безкоштовне одержання ліків




821,943

821,943

-

Отримання послуг зубопротезування




99,583

99,583

-

Всього:




921,526

921,526

0,000

За 2013 рік фактичні витрати на проведення безоплатного поховання учасників бойових дій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни» склали 409,316 тис.грн.

Пільгами скористались 218 сімей.

Профінансовано за рахунок субвенції з обласного бюджету на проведення поховання учасників бойових дій в сумі 409,316 тис.грн.

Сума фактичних, касових видатків відображена в таблиці:

Дані

про фактичні видатки та заборгованість по витратах на проведення безплатного поховання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і учасників бойових дій» за 2013 рік

тис. грн.

Найменування показника

КФК

Заборгованість станом на 01.01.2013р.

Фактичні видатки

за 2013 рік



Профінансовано за 2013 рік

Заборгованість станом на 01.10.2013р.




090417













Безоплатне поховання учасників бойових дій




-

409,316

409,316

-

Всього:




-

409,316

409,316

0,000

Протягом звітного періоду надавались та фінансувались державні соціальні допомоги за рахунок державного та обласного бюджетів згідно Законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про психіатричну допомогу».


Надання окремих видів соціальної допомоги за 2013 рік

КФК


Вид допомоги

Заборгованість

станом на 01.01.2013р.



Кількість виплат

Середня кількість одержувачів

Середній розмір, грн.

Нараховано допомог за 2013 рік, тис.грн.

090302

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

-

2363

2363

1180,79

2790,213

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

-

143380

11948

332,39

47656,614




з них



















а) отримують мінімальний розмір допомоги

-

98286

8190

127,96

12577,114




б) отримують доплатний розмір допомоги

-

45094

3758

777,88

35079,500

090304

Допомога при народженні дитини

-

х

х

х

149411,149




з них



















а) отримують одноразову виплату на дітей, які народились у 2013 році

-

3674

3674

9720,00

35711,280




б) отримують одноразову виплату на дітей, які народились у 2012 році




939

939

9417,90

8843,404




в) отримують щомісячні виплати на дітей, які народились у 2013 році

-

23417

1951

944,44

22111,246




г) отримують щомісячні виплати на дітей, які народились у 2012 році

-

55487

4624

902,75

50092,047




д) отримують щомісячні виплати на дітей, які народились у 2011 році

-

33931

2828

886,65

30089,422




ж) отримують щомісячні виплати на дітей, які народились у 2010 році




2051

171

1249,39

2563,750

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

-

2063

172

2071,85

4276,292




з них



















а) на дітей віком до 6 років

-

241

20

1739,13

417,390




б) на дітей віком від 6 до 18 років

-

1822

152

2115,63

3858,902

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

-

47498

3958

340,77

16185,341




з них



















- отримують мінімальний розмір допомоги

-

44879

3740

329,15

14772,232




- отримують доплатний розмір допомоги

-

2619

218

540,18

1413,109

090308

Допомога при усиновленні дитини

-

х

х

х

342,388




з них



















а) отримали одноразову виплату

-

12

12

9639,17

115,670




в тому числі:



















на дітей, які усиновлені у 2011- 2012 роках

-

2

2

9235,00

18,470




на дітей, які усиновлені у 2013 році

-

10

10

9720,00

97,200




б) отримують щомісячні виплати

-

300

25

755,73

226,718




в тому числі:



















на дітей, які усиновлені у 2011- 2012 роках

-

237

20

732,03

175,688




на дітей, які усиновлені у 2013 році

-

63

5

850,50

51,030




Допомога сім’ям з дітьми - всього

-

х

х

х

220661,997

090307

Тимчасова державна допомога дітям

-

12078

1007

351,32

4245,385




з них



















а) на дітей віком до 6 років

-

1889

158

286,23

542,694




б) на дітей віком від 6 до 18 років

-

10189

849

363,44

3702,691

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

-

6998

583

2104,73

14724,718

090413

Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

-

5152

429

1125,37

5793,413

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

-

х

х

х

41976,354




з них



















Допомога інвалідам з дитинства І групи, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні

-

6259

522

901,39

5646,278




Допомога інвалідам з дитинства ІІ групи ( без урахування щомісячної державної адресної допомоги відповідно до постанови КМУ), в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні

-

5810

484

717,43

4166,821




Щомісячна державна адресна допомога інвалідам з дитинства ІІ групи відповідно до постанов КМУ, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні

-

5810

484

179,34

1041,601




Допомога інвалідам з дитинства ІІІ групи( без урахування щомісячної державної адресної допомоги відповідно до постанови КМУ), в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні

-

10595

883

538,11

5701,821




Щомісячна державна адресна допомога інвалідам з дитинства ІІІ групи відповідно до постанов КМУ, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні

-

10595

883

358,55

3799,231




Допомога на дітей-інвалідів віком до 18 років (крім допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою та без урахування щомісячної державної адресної допомоги відповідно до постанов КМУ), в тому числі дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні

-

16250

1354

625,26

10159,165




Щомісячна державна адресна допомога на дітей-інвалідів віком до 18 років відповідно до постанов КМУ, в тому числі інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні

-

5621

468

268,17

1506,043




Допомога на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, в тому числі дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні

-

93

8

909,05

87,269




Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А І групи

-

2935

245

669,70

1968,932




Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи В І групи

-

3324

277

447,68

1488,086




Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років ( в т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)

-

3066

256

497,41

1528,054




Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років (в т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)

-

7632

636

632,59

4827,913




Допомога на поховання інваліда з дитинства І групи

-

13

13

3015,08

39,196




Допомога на поховання інваліда з дитинства ІІ групи

-

-

-

-

-




Допомога на поховання інваліда з дитинства ІІІ групи

-

1

1

1788,00

1,788




Допомога на поховання дитини-інваліда віком до 6 років




4

4

2005,50

8,022




Допомога на поховання дитини-інваліда віком від 6 до 18 років

-

2

2

3067,00

6,134




Всього




х

х

х

287401,867


Дані про видатки на соціальні допомоги за 2013 рік

тис. грн.

КФКВ

Найменування видатків

Заборгованість

на 01.01.2013р.



Нараховано за 2013 рік

Фактично виконано за 2013 рік

Заборгованість на 01.01.2014 року

1

2

3

4

5

6

090302

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

-

2790,213

2790,213

-

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

-

47656,614

47656,614

-

090304

Допомога при народженні дитини

-

149411,149

149411,149

-

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

-

4276,292

4276,292

-

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

-

16185,341

16185,341

-

090307

Тимчасова державна допомога дітям

-

4245,385

4245,385

-

090308

Допомога при усиновленні дитини

-

342,388

342,388

-

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

-

14724,718

14724,718

-

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

-

41976,354

41976,354

-




Разом:

-

281608,454

281608,454

0,000

090413

Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

-

5793,413

5793,413

-




Всього

-

287401,867

287401,867

0,000

За 2013 рік нараховані компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп склали 193,827 тис.грн.

Сума фактичних, касових видатків відображена в таблиці:

Дані

про фактичні видатки та заборгованість по компенсаційним виплатам інвалідам за бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп

за 2013 рік

тис.грн.


Найменування показників

КФК

Заборгованість станом на 01.01.2013р.

Нараховано за 2013 рік

Фактично виконано за 2013 рік

Заборгованість станом на 01.01.2014 року

1

2

3

4

5

6

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування

091303

77,494

193,683

271,022

0,155

Встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп

091304

-

0,144

0,144

-

Всього:




77,494

193,827

271,166

0,155

Інші видатки на соціальний захист населення (КФК 090412), передбачені міським бюджетом на виконання Програми соціального захисту окремих категорій громадян міста Вінниці на 2012-2020 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 06.01.2012р. №619 (зі змінами), при уточненому плані на 2013 рік 5096,628 тис.грн. освоєні в обсязі 5096,545 тис.грн. (100,0 відсотків), а саме:



  • надання благодійної грошової допомоги мешканцям міста Вінниці - 398,786 тис.грн.;

  • надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Вінниці - 3795,848 тис.грн.;

  • надання допомоги на поховання - 77,139 тис.грн.;

  • надання додаткових до встановлених законодавством допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з рішенням виконкому міської ради від 01.03.2012 року №462 - 4,387 тис.грн.;

  • надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці згідно з рішенням виконкому міської ради від 19.04.2012р. №921 - 12,338 тис.грн.;

  • надання стипендій виконкому міської ради вдовам Почесних громадян міста Вінниці згідно з рішенням виконкому міської ради від 27.12.2012 року №3292 - 38,198 тис.грн.;

  • надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень громадянам міста Вінниці згідно з рішеннями виконкому міської ради від 01.03.2012р. №464, від 17.01.2013р. №81 - 35,973 тис.грн.;

  • надання платних медичних послуг за пільговими тарифами (у розмірі 50% від їх вартості) встановленими (погодженими) рішенням виконавчого комітету міської ради мешканцям міста Вінниці з невисоким рівнем доходів (відшкодування втрат комунальним закладам та підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами) - 325,314 тис.грн.;

  • надання матеріальної допомоги прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї згідно рішення виконкому міської ради від 16.08.2012 року №1986 - 175,000 тис.грн.;

  • надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям при народженні трійні або більшої кількості дітей - 180,000 тис.грн.;

  • надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників органів місцевого самоврядування - 3,600 тис.грн.;

  • надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників установ та закладів освіти - 16,200 тис.грн.;

  • надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників установ та закладів культури - 0,900 тис.грн.;

  • надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників установ та закладів фізичної культури і спорту - 0,300 тис.грн.;

  • надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників установ та закладів охорони здоров’я - 12,000 тис.грн.;

  • надання стипендій виконкому міської ради ветеранам війни - учасникам бойових дій, інвалідам війни, які брали участь у визволенні міста Вінниці 20 березня 1944 року згідно рішення виконкому міської ради від 25.04.2013 року №946 - 7,152 тис.грн.;

  • надання довічних щомісячних стипендій виконавчого комітету міської ради членам територіальної громади міста Вінниці, яким виповнилося 100 років і більше, згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 29.08.2013 року №1900 - 13,410 тис.грн.

Асигнування на соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей (утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконання програм і заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді, утримання центру підліткових клубів за місцем проживання, утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія», видатки на виконання програми підтримки багатодітних сімей «Вінницька родина» на 2009-2012 роки (видатки на оплату заходів, проведених в 2012 році) та програми підтримки багатодітних сімей «Вінницька родина» на 2013-2016 роки) у 2013 році освоєні в сумі 5318,976 тис.грн. при уточненому плані 2013р. – 5558,894 тис.грн. або на 95,7 відсотки.


В розрізі окремих статей використання коштів характеризується такими даними:
тис.грн.

КЕКВ

Найменування видатків

Затверджено бюджетом на 2013 рік

Уточнений план

на 2013 рік



Фактично виконано

за 2013 рік



Відхилення до уточненого плану за 2013 рік

% до уточненого плану 2013 року

2111

Заробітна плата

3167,799

3125,893

3125,854

-0,039

100,0

2120

Нарахування на оплату праці

1083,215

1061,987

1061,452

-0,535

100,0

2200

Використання товарів і послуг

1444,459

1370,961

1131,628

-239,333

82,5

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

269,017

374,049

256,483

-117,566

68,6

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

717,449

625,021

507,996

-117,025

81,3

2250

Видатки на відрядження

66,554

65,886

62,152

-3,734

94,3

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

391,439

306,005

304,997

-1,008

99,7

2271

Оплата теплопостачання

265,397

221,959

221,956

-0,003

100,0

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

16,826

10,357

10,264

-0,093

99,1

2273

Оплата електроенергії

86,640

65,636

64,727

-0,909

98,6

2274

Оплата природного газу

22,576

8,053

8,050

-0,003

100,0

2800

Інші видатки

0,001

0,053

0,042

-0,011

79,2




Всього

5695,474

5558,894

5318,976

-239,918

95,7

091101

Утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2975,210

2909,189

2885,084

-24,105

99,2




з них:



















- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився міському бюджеті станом на 01.01.2013р.

-

18,500

18,500

-

100,0




- за рахунок субвенції з обласного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення

1697,500

1697,500

1680,541

-16,959

99,0

091102

Програми і заходи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

40,000

33,280

22,880

-10,400

68,8

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

370,000

370,000

240,689

-129,311

65,1

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання в т.ч. Утримання центру підліткових клубів за місцем проживання

1743,911

1679,722

1643,561

-36,161

97,8

091106

Інші видатки, в т. ч. Утримання міського центру соціально-психологічної реабі-літації дітей та молоді з функ-ціональними обмеженнями «Гармонія»

466,853

467,203

467,162

-0,041

100,0

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї

99,500

99,500

59,600

-39,900

59,9




в тому числі:



















- видатки на виконання програми підтримки багатодітних сімей «Вінницька родина» на 2013-2016 роки

99,500

89,300

49,400

-39,900

55,3




- видатки на виконання програми підтримки багатодітних сімей «Вінницька родина» на 2009-2012 роки (видатки на оплату заходів, проведених в 2012 році)

-

10,200

10,200

-

100,0

Станом на кінець 2013 року по видатках на соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей утворилась економія коштів в сумі 239,919 тис.грн., з них у зв’язку:



  • з недоотриманням надходжень до міського бюджету видатки на соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей по КФК 091103, 091105, 091107 залишились недофінансовані до планових призначень, в зв'язку з чим на кінець року утворилась кредиторська заборгованість в сумі 46,979 тис.грн.;

  • з непроведенням УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області видатків за платіжними дорученнями розпорядників бюджетних коштів утворився залишок по КФК 091101, 091102, 091103, 091105, 091107 в сумі 173,390 тис.грн., який призвів до виникнення кредиторської заборгованості на зазначену суму;

  • з недофінансуванням, у зв'язку з відсутності потреби, коштів субвенції з обласного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення до планових призначень 2013 року по КФК 091101 в сумі 1,964 тис.грн.;

  • повернуто до обласного бюджету кошти субвенції на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення по КФК 091101в сумі 14,995 тис. грн., з них в зв’язку з відсутністю фактичної потреби в сумі 1,451 тис. грн., в зв’язку з безпідставним списанням УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області коштів субвенції в сумі 13,544 тис. грн. без виконання платіжних доручень, які забезпечували їх використання в повному обсязі, що призвело до виникнення кредиторської заборгованості на заначену суму ;

  • з наявністю залишків коштів на рахунках головних розпорядників коштів в наслідок їх неповного використання по КФК 091101, 091105, 091106 в сумі 2,591 тис.грн., які повернуто на рахунок міського бюджету.

Фактичні видатки по КФК 091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді становлять 222,353 тис.грн., залишок матеріалів (буклети, брошури, інформаційні листівки), що утворився на початок 2013 року, складає 23,0 тис.грн.

Фактичні видатки по КФК 091106 Інші видатки, в т. ч. Утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» становлять 466,828 тис.грн., залишок матеріалів, що утворився на початок 2013 року, складає 0,741 тис.грн.

Штатна чисельність працівників установ та організацій молодіжної політики станом на кінець 2013 року порівняно з кінцем 2012 року збільшилась на 23 одиниці, а саме:


  • на виконання доручення Президента України щодо забезпечення державної соціальної політики стосовно підвищення стандартів життя, відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 16.11.2012 року №633/1/15-12/57 рішенням міської ради від 26.12.2012 року № 1116, за рахунок коштів виділеної місту субвенції з обласного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення, до штату Вінницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з 01.01.2013 року додатково введено 22 посади фахівців із соціальної роботи (з 23 до 45 одиниць).

  • з метою покращення обслуговування дітей та молоді з функціональними обмеженнями з 01.08.2013 р. в межах типових штатних нормативів працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, затверджених наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту №2280 від 06.10.2005р., до штату комунального закладу «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» введено 1 посаду адміністратора чергового.

Відповідно станом на 01.01.2014 р штатна чисельність працівників установ та організацій молодіжної політики складає 98,75 посад, а саме: по центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 61,25 штатних одиниць, по центру підліткових клубів за місцем проживання - 28 штатних одиниць та по міському центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» – 9,5 штатних одиниці.

Проте середньорічна фактична чисельність працівників установ та організацій молодіжної політики складає 95 посад (по центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 58,5 штатних одиниць,по центру підліткових клубів за місцем проживання – 27,5 штатних одиниць та по міському центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» – 9 штатних одиниць), що менше ніж запланована чисельність на 2,75 посад, а саме:



  • по центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді зменьшення складає 2,75 посади, в зв’язку з фактичним введенням до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 22 посад фахівців із соціальної роботи поступово протягом січня – лютого 2013 р. та тимчасово вільною протягом жовтня - грудня 2013р. посадою головного спеціаліста;

  • по центру підліткових клубів за місцем проживання зменшення складає 0,5 посад, в зв’язку з тимчасово вільною протягом травня-жовтня 2013р. посадою керівника гуртка (категорія «Педагогічний персонал»);

  • в комунальному закладі «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» збільшення складає 0,5 посади, у зв’язку з укомплектуванням з 01.08.2013 року 1 посади чергового адміністратора ( категорія «Інші» ).

Крім того, станом на 01.01.2014р. порівняно з початком року змінилась структура посад центру підліткових клубів за місцем проживання, а саме: 1 посада з категорії «Педагогічний персонал» переведена в категорію «Адміністративний персонал», а саме з 09.01.2013р. введена посада завідувача відділу організаційно - масового за рахунок скорочення посади керівника гуртка.

В 2013 році центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» відвідало 53 особи з функціональними обмеженнями віком від 7 до 35 років.

В центрі підліткових клубів за місцем проживання в 2013 році провело вільний від навчання час 1770 дітей та підлітків, з них 253 дітей і підлітків охоплено гуртковою роботою, для проведення різних культурно-мистецьких та спортивних заходів залучено 1517 дітей і підлітків.
Асигнування по видатках передбачених по КФК 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» при уточненому плані на 2013 рік в сумі 1501,161 тис.грн. освоєно в сумі 1470,262 тис.грн, або на 97,9 відсотки.

Використання коштів характеризується такими даними:



тис. грн.

КЕКВ

Стаття

Затверджено бюджетом на 2013 рік

Уточнений бюджет на 2013 рік

Фактично виконано за 2013р.

Відхилення до уточненого плану на 2013р.

% до уточне-ного бюджету

1

2

3

4

6

7

8

2200

Використання товарів і послуг

985,220

978,761

947,862

-30,899

96,8

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

45,000

44,993

42,492

-2,501

94,4

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2,700

2,700

2,694

-0,006

99,8

2230

Продукти харчування

667,800

651,105

651,093

-0,012

100,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

269,720

277,466

250,908

-26,558

90,4

2250

Видатки на відрядження




2,497

0,675

-1,822

27,0

2700

Соціальне забезпечення

507,220

522,400

522,400

-

100,0

2730

Інші виплати населенню

507,220

522,400

522,400

-

100,0




Всього

1492,440

1501,161

1470,262

-30,899

97,9

Протягом звітного періоду кошти, заплановані на утримання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян в сумі 4989,444 тис.грн., використані в обсязі 4976,145 тис.грн. або на 99,7 відсотків.

Економія в сумі 13,299 тис.грн. утворилась внаслідок неповного використання бюджетних коштів територіальним центром в зв’язку з:


  • непроведенням УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області видатків за платіжними дорученнями розпорядника коштів в сумі 13,120 тис.грн.;

  • залишком коштів на рахунку територіального центру в сумі 0,179 тис.грн., який повернуто на рахунок міського бюджету.

Використання коштів загального фонду на утримання територіальних центрів (КФК 091204) за економічними статтями характеризується такими даними:

тис. грн.

КЕКВ


Найменування видатків

Затверджено

по бюджету

на 2013 рік


Уточнений план

на 2013 рік



Фактичне

виконання



Відхилення до уточненого плану на 2012 р.

% до уточненого плану

на 2012 рік



1

2

3

4

6

7

9

2111

Заробітна плата

3545,395

3545,395

3545,341

-0,054

100,0

2120

Нарахування на оплату праці

1223,160

1213,301

1213,295

-0,006

100,0

2200

Використання товарів і послуг

231,445

230,748

217,509

-13,239

94,3

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

40,694

40,219

40,216

-0,003

100,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

23,602

22,703

19,520

-3,183

86,0

2250

Видатки на відрядження

117,570

125,959

115,918

-10,041

92,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

49,579

41,867

41,855

-0,012

100,0

2271

Оплата теплопостачання

34,021

24,927

24,927

-

100,0

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

3,005

1,355

1,344

-0,011

99,2

2273

Оплата електроенергії

12,553

15,585

15,584

-0,001

100,0




ВСЬОГО:

5000,000

4989,444

4976,145

-13,299

99,7

Штатна чисельність працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на кінець 2013 року складає 135 штатних посад, що менше ніж на початок року на 3,25 штатні посади.

З 01.04.2013 року шляхом реорганізації 4 відділень соціальної допомоги вдома на їх базі створено 2 відділення соціальної допомоги вдома та шляхом реорганізації 4 відділень організації надання адресної натуральної та грошової допомоги на їх базі створено 2 відповідних відділення та в зв’язку із розширенням переліку соціальних послуг, які надає територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в зазначеній установі з 15.01.2013 року відкрито відділення соціально-побутової адаптації для громадян похилого віку та інвалідів, що частково втратили здатність до самообслуговування.

Враховуючи вищезазначене, станом на 01.01.2014 р. порівняно з початком року відбулося скорочення 3,25 штатних посад та зміна структури посад територіального центру, а саме:

- переведено 0,75 посади з категорії «Спеціалісти» та 0,25 посади з категорії «Інші» в категорію «Середній медичний персонал», а саме: з 15.01.2013 р. введено посаду медичної сестри у відділення соціально-побутової адаптації за рахунок скорочення 0,75 посади завідувача відділення вивільненої за рахунок реорганізації відділень та за рахунок скорочення 0,25 посади соціального робітника;

- скорочено 3,25 посади з категорії «Спеціалісти» за рахунок вивільнення посад завідувачів відділення та заступників завідувачів відділень у зв’язку з реорганізацією відділень.

Всі посади на звітну дату повністю укомплектовані.

Динаміка чисельності підопічних територіальних центрів та штатної чисельності працівників наведена у таблиці.


Штатна чисельність працівників територіального центру і чисельність

пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян на їх обслуговуванні станом на 01.01.2014 року

Найменування показників

Значення показників

Відхилення

На 01.01.2013р.

На 01.01.2014р

1. Штатна чисельність працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (штат.од.)

138,25

135

-3,25

1.1. Чисельність спеціалістів (штат.од.)

29

25

-4

1.2.Середній медичний персонал

-

1

1

1.3. Чисельність працівників по категорії «Інші» (штат.од.)

109,25

109

-0,25

2. Фактично зайняті посади

138,25

135

-3,25

3. Чисельність пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян на обслуговуванні територіального центру (осіб)

4123

7198

3075

з них










3.1. на надомному обслуговуванні (осіб)

1571

1598

27

3.2.у відділенні соціально-побутової адаптації

-

3590

3590

3.3.у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

2552

2010

-542

Протягом звітного періоду кошти, заплановані на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. №558 зі змінами, по КФК 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» в сумі 2022,752 тис.грн., використані в обсязі 2018,437 тис.грн. або на 99,8 відсотки. Виплату грошової компенсації отримали 1254 чол.

По підрозділу 091207 «Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» заплановані на 2013 рік видатки в сумі 512,329 тис.грн. використані в обсязі 512,327 тис.грн., з них:


  • на надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги інвалідам по зору І та ІІ груп – 468,264 тис.грн.;

  • на надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року – 44,063 тис.грн.

Видатки на надання пільг інвалідам по зору І та ІІ груп, додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані включені до бюджету на виконання уже згаданої Програми соціального захисту окремих категорій громадян міста на 2012–2020 роки (зі змінами), як і видатки по підрозділу 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів війни і ветеранів».

Заплановані на 2013 рік асигнування на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів (1205,689 тис.грн.) профінансовані відповідно до плану, і використані організаціями в обсязі 1189,404 тис.грн., в тому числі:



  • Вінницька міська організація ветеранів - 108,832 тис.грн.;

  • Вінницьке міське об’єднання інвалідів війни та Збройних Сил України - 37,811 тис.грн.;

  • Ленінська районна організація ветеранів України - 48,794 тис.грн.;

  • Замостянська районна організація ветеранів України - 48,781 тис.грн.;

  • Староміська районна організація ветеранів - 48,906 тис.грн.;

  • Ленінська районна громадська організація інвалідів війни і Збройних Сил України м. Вінниці - 5,413 тис.грн.;

  • Замостянська районна організація інвалідів війни і Збройних Сил України м. Вінниці - 5,413 тис.грн.;

  • Староміська районна громадська організація інвалідів війни і Збройних Сил України м. Вінниці - 5,413 тис.грн.;

  • Спілка учасників бойових дій в Афганістані м. Вінниці - 24,911 тис.грн.;

  • Вінницька міська громадська організація допомоги дітям-інвалідам з інтелектуальною недостатністю «Надія» - 102,300 тис.грн.;

  • громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» - 625,805 тис.грн.;

  • Вінницька обласна організація Українського товариства глухих (територіальна) - 16,450 тис.
    Українське товариство глухих (УТОГ) - всеукраїнська громадська організація людей з вадами слуху. Була заснована у 1933 році. Член Всесвітньої федерації глухих (ВФГ). На сьогодні обласні і територіальні організації УТОГ об'єднують понад 50 тисяч громадян України з порушеннями слуху та мови.
    грн.;

  • Громадська організація «Вінницька територіальна первинна організація Українського товариства сліпих» - 12,080 тис.грн.;

  • Вінницька міська організація «Союз Чорнобиль України» - 21,291 тис.грн.;

  • Вінницьке обласне об'єднане товариство колишніх політичних в'язнів, репресованих та їх дітей - 8,384 тис.грн.;

  • Вінницька міськрайонна «Асоціація жертв Чорнобиля» - 4,191 тис.грн.;

  • Вінницький обласний фонд соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни «Вітчизна і ветерани» - 15,000 тис.грн.;

  • громадська організація «Комітет ветеранів ядерних випробувань та військових навчань з застосуванням атомної зброї Вінницької області» - 10,205 тис.грн.;

  • Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» - 39,424 тис.грн.;
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18