Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



З в І т голови райдержадміністрації про виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій І делегованих повноважень у 2012 році

З в І т голови райдержадміністрації про виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій І делегованих повноважень у 2012 році




Сторінка1/4
Дата конвертації06.04.2017
Розмір0.79 Mb.
  1   2   3   4

З В І Т

голови райдержадміністрації про виконання бюджету,

програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень у 2012 році
Шановні депутати та запрошені!
З метою створення умов для економічного зростання райдержадміністрація протягом 2012 року зосередила увагу на реалізації завдань викладених у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна влада» (реформування галузей медицини, освіти, житлово-комунального господарства), Програмі соціального та економічного розвитку Баштанського району на 2011-2014 роки, Стратегії соціального та економічного розвитку Баштанського району на період до 2015 року. Це дало млжливість підвищити рівень життя населення, посилити економічну активність, активізувати політику зайнятості, підвищити рівень соціального захисту населення.

У відповідності до ст.44, 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 29, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районна державна адміністрація здійснює повноваження, делеговані їй районною радою в межах переданих їй фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, та щорічно звітує районній раді про їх виконання.

У 2012 році в районі діяли 57 програм, затверджені відповідними сесіями районної ради, які охоплюють всі сфери життєдіяльності нашого району: соціально-економічну, культурну, спорт, освіту та медицину. Про хід виконання програм райдержадміністрація систематично звітує на сесіях районної ради, щоквартально надається звіт про виконання районного бюджету, забезпечується виконання рішень сесій районної ради з питань делегованих повноважень.

В останні роки виконання Програми соціально-економічного розвитку Баштанського району та конкретна робота майже з кожним підприємством будь-якої форми власності дали помітні результати.

За січень-грудень 2012 року промисловий комплекс району досягнув позитивних показників, забезпечено зростання виробництва та реалізації товарної продукції. Промисловими підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на суму 569220,3 тис.грн. (за відповідний період минулого року – 523661,7 тис.грн.), темп росту складає 108,7 %. Серед районів області найбільша частка реалізованої продукції підприємствами припадає і на Баштанський район – 2,7 %, тобто ІІ місце після Жовтневого району (8,9%). Водночас, майже вся реалізована продукція представлена товарами широкого використання – 96,4 %. Левову частку нової або удосконаленої продукції (94,4%) реалізовано виробником харчових продуктів – ПАТ «Баштанський сирзавод»). Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу склав 14742,8 грн., що на 8,7 % більше відповідно до періоду минулого року (2011 – 13561,6 грн.).
Реалізація промислової продукції за січень-грудень 2012 року

Підприємства

Обсяг реалізації за 12 місяців 2011 року, тис. грн.

Обсяг реалізації продукції за 12 місяців 2012 року, тис. грн.

Темп росту або зменшення, %

ПАТ «Баштанський сирзавод»

518506,8

537602,9

103,7

ДП «Хлібокомбінат»

464

496

106,9

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (КП «Міськводоканал»)

3649,5

5063,1

138,7


ТОВ «Інгульське»

169,7

276,0

162,6

ДП «Баштанський Агромашсервіс»

871,7

465,3

53,4

ТОВ «ПРИН КО»

-

25317,0

-

Всього:

523661,7

569220,3

108,7

Основним промисловим підприємством району є публічне акціонерне товариство «Баштанський сирзавод». З початку 2012 року обсяг реалізованої промислової продукції (без ПДВ) склав 537602,9 тис. грн., що на 103,7 % більше в порівнянні з обсягом реалізації продукції 2011 року (518506,8 тис.грн).

У натуральному виразі з початку 2012 року обсяг виробництва продукції складає:


  • масло вершкове – 1368,3 т., що на 8,4 % більше відповідно до періоду минулого року;

  • сир твердий – 9242,1 т. – на 10,6 % більше минулорічного показника;

  • сир плавлений – 1074т. – на 12,5 % менше в порівнянні з минулим роком;

  • цільномолочна продукція – 23093,7 т. – на 32,4 % більше в порівнянні з минулим роком.

Іншим промисловим підприємством району є ДП «Хлібокомбінат», яке здійснює звичайну діяльність, заборгованість до всіх фондів та заробітної плати відсутня. Обсяг реалізації продукції склав 496 тис.грн., що в порівнянні до відповідного періоду минулого року складає 106,9% (2011- 464 тис.грн).

Основною проблемою залишається застаріла матеріально-технічна база, у зв’язку з чим якість хліба гірша, ніж у приватних хлібопекарнях, де встановлено інноваційне обладнання. Взагалі у районі працює 7 одиниць хлібопекарень, більшість з яких належить приватним підприємцям, крім того, у торгівельну мережу району постійно завозяться хлібобулочні вироби із м. Миколаєва, що все створює конкуренцію ДП «Хлібокомбінат» на ринку споживання продукції.

ДП «Баштанський Агромашсервіс» з початку 2012 року обсяг реалізації промислової продукції склав 465,3 тис.грн., що на 46,6% менше до відповідного періоду минулого року (2011 - 871,7 тис. грн). У структурі виробництва промислової продукції району дане підприємство має 0,2 % та використання інвестиційної продукції – 0,3 %.

Існує ряд проблемних питань для промислових підприємств ДП «Хлібокомбінат», ДП «Агромашсервіс» та ТДВ «Привільненське РТП»: низька конкурентноспроможність виготовленої ними продукції через її високу енерго- та матеріаломісткість, значне фізичне зношення і моральне старіння основних засобів виробництва, зменшення коштів, спрямованих на технічне переоснащення та модернізацію промислового виробництва.

Заходи щодо вирішення проблемних питань роботи промислової галузі виконуються відповідно до Програми соціально-економічного розвитку на 2011-2014 роки та Стратегії економічного і соціального розвитку Баштанського району на період до 2015 року.

За поліпшенням показників життєвого рівня населення стоїть наполеглива праця виробничого комлексу району: в першу чергу, підприємств промисловості, сільського господарства та інших.


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Рослинництво

У процесі реформування аграрного сектору в Баштанському районі створено 79 товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних та приватних підприємств, 469 фермерських господарств, більше 3006 одноосібників. По всіх категоріях господарств в районі зернові та зернобобові культури займали 54 тис. га, валовий збір зерна склав 65,2 тис. тонн, що менше рівня 2011 року на 64 %. Урожайність склала 12,1 ц/га що на 13,5 ц/га менше рівня минулого року.

З осені 2011 року сільгосптоваровиробниками усіх форм власності було посіяно 51,5 тис.га озимих культур, в т.ч. 26,8 тис.га озимої пшениці, 18,9 тис. га. озимого ячменю, 150 га озимого жита, 5,7 тис.га озимого ріпаку.

У результаті несприятливих кліматичних умов відсутність опадів з осені і низьких температур взимку загинуло 36,6 тис.га озимих культур, що складає 71% до посіяних площ в тому числі озимої пшениці загинуло 14,5тис.га (54% до посіяного), 16,8 тис.га озимого ячменю (89% до посіяних площ) 3,5 га озимого жита, (23%) 5,3 тис.га озимого ріпаку (93% до посіяних площ).

Зібрано озимої та ярової пшениці на площі 18,9 тис. га., валовий збір склав 25,7 тис.тонн при урожайності 13,6 ц/га, що менше рівня 2011 року, на 15,5 ц/га.

Зібрано озимого та ярового ячменю на площі 25,4 тис. га, валовий збір становить 27,4 тис.тонн, урожайність – 10,8 ц/га менша на 11 ц/га. рівня 2011 року.

З метою покращення ситуації по посіву зернових культур весною було посіяно 20,9 тис. га ярового ячменю, 710 га ярової пшениці, 280 га гороху, більше 3 тис. га проса та сорго 5,2 тис. га кукурудзи на зерно. Через відсутність опадів влітку 2012 року було списано 1,9 тис.га кукурудзи на зерно 676 га проса, 1,3 тис.га сорга.

Соняшника було посіяно 35,7 тис. га, отримали валовий збір 40,7 тис. т при урожайності 11,4 ц/га що на 2,3 га менше рівня 2011 року.

Картоплі з площі 1007 га зібрано 8,8тис. тонн пр. урожайності 88,3 ц/га, що менше відповідно до рівня 2011 року на 23 ц/га.

Овочів з площі 927га зібрано 14,8 тис. тонн при урожайності 160 ц/га, що більше рівня 2011 року на 2.3 ц/га.

У результаті несприятливих кліматичних умов 2012 року сільгосптоваровиробники району значно менше отримали урожайність зернових і технічних культур і овочевих культур, хоч технологія їх вирощування була кращою, ніж у минулому році.

Вся площа зернових культур, яка збереглася була підживлена, було внесено на 1 га посіву по 192 кг мінеральних добрив. Якщо в 2011 році було внесено 9,6 тис. тонн мінеральних добрив, то в 2012 році 10,2 тис. тонн, що на 600 тонн більше до минулого року.

Враховуючи складну ситуацію, яка склалася в рослинництві через несприятливі кліматичні умови 2012 року, сільгосптоваровиробники району під урожай 2013 року значно розширило посіви озимих зернових культур. Посіяно більше 51,7 тис.га озимих культу на зерно, що більше на 8 тис.га рівня 2012 року.

У тому числі 31,4 тис. га озимої пшениці, 20,3 тис. га озимого ячменю, 7,3 тис.га озимого ріпаку, 40 га озимого жита.

Зараз всі посіви знаходяться в доброму та задовільному стані, проводяться роботи на обробітку озимих культур проти мише видних гризунів.

Згідно структури посівних площ під урожай 2013 року планується посіяти 15 тис. га. ярових культур, в тому числі 8,3 тис.га ярового ячменю, більше 1 тис.га проса, 2,5 тис.га сорго, 3 тис.га кукурудзи на зерно. Соняшника необхідно посіяти не більше 24 тис.га.

Для посіву ярових культур в районі засипано 1600 тонн насіння ярових культур, в т.ч. 1456 т ярового ячменю, 32 т ярої пшениці, 42 т гороху, 57 проса, 18 т гречка. Для успішного проведення весняно-польових робіт в 2013 році управлінням агропромислового розвитку розроблений і затверджений робочий план на період проведення весняно-польових робіт.

Станом на 1 лютого 2013 року сільгосптоваровиробники району повністю відремонтували всю посівну і ґрунтообробну техніку, заготовили більше 1300 тонн дизельного палива, 7,7 тис.тонн мінеральних добрив.

На рівні Міністерства аграрної політики та продовольства України необхідно вирішити питання пільгового кредитування для закупівлі насіння ярових культур, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів.

Проблемним питанням залишається компенсація сільгосппідприємствам вартості електроенергії, яка буде використовуватись для поливу сільгоспкультур у 2013 році.



Тваринництво

За розрахунковими даними по усіх категоріях господарств утримується ВРХ – 11030 гол. (2011 рік- 10778 гол.) або на 2,3 % більше минулорічних показників, в тому числі поголів’я корів складає 6950 гол. (2011 рік 7197 гол), що відповідає 96,6% рівня минулого року, чисельність свиней складає 9300 гол. проти (2011 рік – 9410 гол.) або на 1,2 % менше, загальна чисельність овець і кіз становить 4365 гол. (2011 рік 4216 гол.), що на 3,5 % більше, поголів’я усіх видів птиці по господарствам складає 355000 гол. (2011 рік – 382937гол.) або 92,7 % минулорічних показників.

Порівняно з минулим роком нарощено обсяги виробництва продукції: м’яса на 258 тонн (2011 рік – 3269,5 тонн) і складає 3528 тонн, що більше минулорічних показників на 7,9 %, поряд з цим скоротились обсяги виробництва молока на 651,3 тонн (2011 рік – 28594 тонн) і складає – 27942,8 тонн, або 97,7% минулорічних показників, валове виробництво яєць становить 50763,1 тис.штук (2011 рік – 54402,1 тис. штук), що відповідає 93,3% минулорічних показників. Скорочення поголів’я корів допущено в господарствах населення, рекомендовано головам спілок власників корів місцевих рад та власників корів міні-ферм вжити заходів, щодо можливості нарощування поголів’я основного стада за рахунок ремонтних телиць власного відтворення.

Складною ситуація залишається в молочному скотарстві. Ця галузь є високо затратною більш складною за технологією виробництва.

Постійно проводиться робота з керівниками сільгосппідприємств, щодо ефективності та переваг виробництва молока за новими технологіями, можливості реконструкції діючих ферм.

Потенційним інвесторам пропонуються для використання наявні тваринницькі приміщення молочних ферм в СТОВ «Інгульське», СТОВ «Дружба» та пропозиції щодо залучення в інвестиційних проектах по реконструкції цих приміщень під виробництво молока за новітніми технологіями.

Значну увагу розвитку молочного скотарства приділяє ПП «Злагода», за 2012 рік поголів’я ВРХ складає 570 голів, в тому числі корів 207 голів або більше 60% загального поголів’я сільгосппідприємств. Для покращення генетичних показників маточного стада в 2011 році було закуплено 40 теличок у населення для подальшого вирощування та вводу в основне стадо.

З метою сприяння розвитку молочного скотарства господарств, населення на територіях місцевих рад району створені громадські об’єднання - спілки власників корів. Функціонує 38 таких Спілок, яким надано в довгострокову оренду земельних площ 8638,8 га з них: для використання під пасовище - 7462 га та кормовиробництво - 1176,8 га.

Станом на 01.01.13 в господарствах населення діє 160 міні – ферм ВРХ з чисельністю корів від 3 до 5 і більше, які виробляють більше 20 % від загальних обсягів молока господарств населення. Ефективно розвивають свинарство сільгосппідприємства ТОВ «Еко - Парк», ДП «Маліцький – Агро», проти минулого року збільшили чисельність поголів’я свиней на 467 голів, середньодобові прирости тварин на відгодівлі складають більше 300 грамів, обсяги виробництва м’яса свинини зросли на 58,3%.

За новітніми технологіями розвивається птахівнича галузь спеціалізованого підприємства ТОВ ВК «Баштанська птахофабрика». Підприємство утримує 196668 голів птиці, в тому числі курей – несучок 128863 голів. До відповідного періоду минулого року обсяги виробництва яєць складають 39450,3 тис. штук або 93,2%, поголів’я птиці зменшилось на 8475 голів (95,8% ). Підприємство планує в 2013 році покращити ситуацію в птахівничій галузі за рахунок закупівлі птахо молодняку та підвищення продуктивності курей-несучок. Проводяться роботи по розширенню виробничої бази, викуплено 3 приміщення, які заплановано реконструювати під виробництво яєць протягом 2013-2014 року.

Одним із проблемних питань галузі тваринництва є відсутність великотоварного виробництва з ефективними ресурсозберігаючими технологіями.

Нині діючі молочнотоварні ферми потребують переоснащення технологічних процесів виробництва. Сільгосппідприємства не мають можливості провести реконструкцію тваринницьких приміщень під новітні технології з причини відсутності обігових коштів та відсутності пільгового кредитування.

Проблемою молочного скотарства є низький рівень закупівельних цін на молочну продукцію в весняно – літній період.

Це можливо вирішити на державному рівні - потребує бюджетної підтримки для регулювання рівня цін.

Форс-мажорні обставини спричинені засухою негативно вплинули на стан кормової бази та показники розвитку тваринництва. По усіх категоріях господарств на зимовий період 2012/2013 року заготовлено кормів для худоби і птиці в наступних обсягах до потреби: грубих – 90%, соковитих – 55%, концентрованих з урахуванням закуплених – 70%. В результаті цього до відповідного періоду минулого року знизився рівень годівлі худоби та показники продуктивності.
ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ

Бюджетна політика, яка проводилась в районі у 2012 року формувалася на вимогах Бюджетного кодексу України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, яка спрямована на забезпечення стабілізації надходжень податків і зборів, створення умов для розвитку економіки та соціального захисту громадян.

Надходження податків і зборів до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) на території Баштанського району станом на 01.01.13 складає 31999,4 тис. грн. при плані з урахуванням внесених змін 30782,5 тис. грн., або 103,9 % до плану, 107,2 % до початкових показників дохідної частини та 115,0 % до відповідного періоду минулого року ( 4172,4 тис.грн.).

Виконання плану мобілізації податків і зборів по районному бюджету складає 101,2 %, по міському бюджету – 101,5 % та по сільських бюджетах – 109,9 % .

Враховуючи вищезазначене слід відмітити, що робота по виконанню передбачених планів проведена з усіма органами місцевого самоврядування.

Основним бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів залишається податок з доходів фізичних осіб, який мобілізовано в сумі 23166,6 тис. грн., або 102,3 відсотка планових призначень з урахуванням змін, до минулого року – 114,7 відсотка (« » 2974,6 тис. грн.).

Наступним основним бюджетоутворюючим джерелом наповнення місцевого бюджету є плата за землю, яку у 2012 році мобілізовано в сумі 7901,3 тис.грн. при плані 7330,4 тис.грн., або 107,8 відсотка до плану з урахуванням змін та 120,5 відсотка до минулого року, що більше на 1345,4 тис.грн.

По спеціальному фонду надходження склали 3166,5 тис. грн.(без власних надходжень), або в 2,9 рази більше до минулого року ( « » 2076,2 тис. грн.) .

Проаналізувавши стан мобілізації коштів по надходженню податку з власників транспортних засобів (КБКД 12020000), збору за першу реєстрацію транспортних засобів (КБКД 12030000) та збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах (КБКД 18041500) відмічено, що фактично надійшло за 2012 рік – 91,8 тис. грн., використано коштів на ремонт та утримання автомобільних доріг за 2012 рік 72,7 тис. грн. Станом на 01.01.13 залишились невикористаними кошти в розмірі 130,2 тис. грн.

Станом на 01.01.13 по екологічному податку та грошових стягненнях за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища залишок коштів складає 256,1 тис. грн., що менше на 30,6 тис. грн. відповідно до початку року .

З метою збільшення надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів району та залучення додаткових резервів їх наповнення у 2012 році, зосереджувалась увага на легалізацію робочих місць, стягнення платежів до бюджетів усіх рівнів, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших виплат. Райдержадміністрацією, державною податковою інспекцією у Баштанському районі встановлено жорсткий контроль за станом виконання доходної частини бюджету. З цією метою постійно проводиться всебічний аналіз сплати суб’єктами підприємницької діяльності податків і зборів на відповідних територіях.

У результаті проведеної роботи сплачено частину боргу по фінансовій підтримці, наданій сільгосптоваровиробникам у 1997-1999 роках ВАТ «Виноградівським» - 1,0 тис. грн., забезпечено сплату податку на доходи фізичних осіб одноосібниками на суму 1351,9 тис. грн.

З огляду на вищезазначене, одним із основних питань, над яким проводиться щоденна конкретна робота владою району є максимальне наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості населення, погашення податкового боргу, розрахунки по податку з доходів фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати «в конвертах») та забезпечення фінансування першочергових статей витрат, з метою уникнення соціальної напруги в районі.



Обсяг виконання видаткової частини загального фонду зведеного бюджету району станом на 01.01.2013 склав 149056,3 тис. грн., в тому числі районного бюджету 126671,8 тис. грн., виконано 98,3% до уточненого плану 2012 року, в тому числі районного бюджету 98,5% .

На фінансування захищених статей видатків зведеного бюджету району спрямовано 96,7% коштів загального фонду бюджету району (144302,7 тис. грн.). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загально - бюджетних видатках складає 52,8 % (76257,6 тис. грн.), оплати медикаментів – 10 % (1437,3 тис. грн..), оплати продуктів харчування – 2,3 % (3315,1 тис. грн.), енергоносіїв – 6,9 % (9923,7 тис. грн.), поточні трансферти населенню – 37,0 % (53369,0 тис. грн.).



Вартість харчування 1 дитини в дошкільних навчальних закладах району за 2012 рік складає 12,64 грн. при плановому показнику на 2012 рік – 12,64 грн., в тому числі в сільських радах - 11,85 грн., в міській раді - 13,76 грн. До 2011 року показник збільшено на 0,24 грн., або на 1,9%.

Вартість харчування 1 учня в загальноосвітніх школах району складає 5,95 грн., що більше уточнених планових показників (5,28 грн.) на 0,67 грн., або на 12,7 %.

Видатки на утримання установ охорони здоров’я на 2012 рік по загальному фонду передбачено в сумі 19378,8 тис. грн. Касові видатки за 2012 рік склали 19203,0 тис. грн. Видатки спеціального фонду затверджені в сумі 1194,7 тис. тверджены_____________________________________________________________________________________________________________________грн., касові видатки склали 1111,0 тис. грн.

Видатки на продукти харчування на 2012 рік затверджені в сумі 489,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 470,0 тис. грн., по спеціальному фонду бюджету – 19,6 тис. грн. Касові видатки за 2012 рік становлять 484,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду бюджету склали 467,8 тис. грн., по спеціальному фонду бюджету – 16,7 тис. грн.

Видатки на медикаменти та продукти харчування в закладах охорони здоров’я, при планових показниках на 2012 рік вартості 1-го ліжко-дня по медикаментах – 11,62 грн., вартості 1-го ліжко-дня по продуктах харчування – 9,50 грн. за 2012 рік в цілому по Баштанському району склали:

- вартість 1-го ліжко-дня по медикаментах – 15,84 грн., в т.ч. по загальному фонду – 12,56 грн., по спеціальному фонду 3,28 грн.;

- вартість 1-го ліжко-дня по продуктах харчування – 9,47 грн. , в т.ч. по загальному фонду – 9,04 грн., по спеціальному фонду 0,44 грн.

Додатковим джерелом інвестицій для району є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм – переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 296,6 тис.грн., проведено наступну роботу:

- по Привільненській та Явкинській сільських радах - співфінансування в сумі 183,660 тис. грн. та субвенцію з державного бюджету в сумі 197,853 тис. грн. профінансовано стовідсотково;

- Доброкриничанській сільській раді - співфінансування профінансовано стовідсотково в сумі 63,2 тис. грн., субвенцію з державного бюджету профінансовано в сумі 98,7 тис. грн., на суму якої зареєстровано зобов’язання, та повернуто до державного бюджету.


  1   2   3   4



  • Реалізація промислової продукції за січень-грудень 2012 року
  • Всього: 523661,7 569220,3 108,7
  • СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Рослинництво
  • 7901,3 тис.грн
  • Обсяг виконання видаткової частини загального фонду зведеного бюджету району
  • Вартість харчування 1 учня